云南省市场监督管理局2020年预算公开- 云南省市场监督管理局

预决算

云南省市场监督管理局2020年预算公开

索引号：202010340009 发布机构：云南省市场监管局成文日期：发文字号：发布日期：2020-06-04 09:25 公文范围：公开

附件1

云南省市场监督管理局2020年预算公开目录

第一部分云南省市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分云南省市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省市场监督管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省市场监督管理局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强省战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全省市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导省消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹省质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全省食品安全工作。组织制定全省食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担云南省人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全省认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17.管理云南省药品监督管理局。

18.完成省委、省政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（1）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全省质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强省建设。

（2）深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。进一步放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台。

（3）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（4）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。加强对知识产权代理、非正常专利申请等行为的信用监管。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（5）提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）机构设置情况

1.行政单位1个，为云南省市场监督管理局。云南省市场监督管理局设30个内设机构和机关党委（人事处）、离退休人员办公室。内设处室为：办公室、综合规划处、法规处、行政审批处、执法稽查处、登记注册处、信用监督管理处、反垄断与反不正当竞争处、价格监督检查处、网络交易监督管理处、消费环境建设指导处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品餐饮安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、食品安全抽检监测处、特种设备安全监察处、计量处、标准处、认证监督管理处、认可与检验检测监督管理处、知识产权战略发展处、知识产权运用促进处、知识产权保护处、知识产权公共服务处、新闻宣传处、科技和财务处。

2.省局所属事业单位28个，分别为：云南省市场监督管理局机关服务中心、云南省市场监督管理局信息中心、云南省产品质量监督检验研究院、云南省纤维检验局、云南省计量测试技术研究院、云南省标准化研究院、云南省建筑材料产品质量检验研究院、云南省特种设备安全检测研究院、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院、云南省盐业产品质量检验站、昭通市质量技术监督综合检测中心、大理州质量技术监督综合检测中心、红河州质量技术监督综合检测中心、曲靖市质量技术监督综合检测中心、保山市质量技术监督综合检测中心、文山州质量技术监督综合检测中心、玉溪市质量技术监督综合检测中心、楚雄州质量技术监督综合检测中心、普洱市质量技术监督综合检测中心、临沧市质量技术监督综合检测中心、怒江州质量技术监督综合检测中心、迪庆州质量技术监督综合检测中心、丽江市质量技术监督综合检测中心、西双版纳州质量技术监督综合检测中心、德宏州质量技术监督综合检测中心、云南省市场监督管理干部学校、云南省市场监督管理局广告监测中心、云南省市场监督管理投诉举报中心。

3.群团组织办事机构1个，云南省消费者协会办公室。

（三）重点工作概述

2020年全省各级市场监管部门紧紧围绕全面建成小康社会和实现“十三五”目标任务这个主题，坚持目标导向、问题导向、改革导向、效能导向，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，切实履行好市场监管职能职责，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，提升监管效能，维护良好市场秩序，为全面建成小康社会和高质量跨越式发展守住安全底线、增添发展成色、营造良好环境。

1.把握“一个主题”

全省各级市场监管部门紧紧围绕全面建成小康社会和实现“十三五”目标任务这个主题，坚持目标导向、问题导向、改革导向、效能导向，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，切实履行好市场监管职能职责，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，提升监管效能，维护良好市场秩序，为全面建成小康社会和高质量跨越式发展守住安全底线、增添发展成色、营造良好环境。

2.推动“两大战略”

一是推动质量强省战略实施。坚持用市场化的思维和改革的举措推动质量提升，服务产业转型升级和高质量发展；二是推动知识产权战略实施。牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念，进一步完善制度、优化机制，服务创新驱动发展。

3.营造“三大环境”

一是着力营造便捷高效的准入环境。贯彻落实《优化营商环境条例》，努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境；二是着力营造规范有序的竞争环境。围绕人民群众和企业反映强烈的热点问题，以价格收费监管和竞争执法为重点，强化公平公正监管；三是着力营造安全放心的消费环境。始终把维护消费者权益放在首位，完善制度机制，强化消费者权益保护。

4.守住“四大底线”

一是严守食品安全风险底线。推动落实《云南省党政领导干部食品安全责任清单》，压实各级食品安全责任；二是严守药品安全风险底线。贯彻实施《药品管理法》和《疫苗管理法》，落实药品安全责任；三是严守特种设备安全风险底线。完善特种设备动态监管系统，建设气瓶追溯系统，清理监管数据，定期开展安全状况分析；四是严守工业产品质量安全风险底线。强化监督抽查和风险监测，开展产品质量安全形势分析研判，推动建立行业和区域质量安全监测预警机制。

5.推进“五项建设”

一是积极推进综合执法体系建设。认真落实省委、省政府《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》，加快整合基层监管执法队伍，理顺监管执法职责，充实基层执法力量；二是积极推进市场监管法治建设。加快制度规范立改废释，积极推动《云南省专利促进与保护条例》等地方性法规修订工作，全面开展规范性文件和内部制度清理；三是积极推进监管创新机制建设。启动质量发展、知识产权、药品安全、广告产业发展等“十四五”规划编制工作；四是积极推进技术保障能力建设。发挥科技支撑作用，完善市场监管科研项目管理，协调建立云南质量基础专项；五是积极推进基层规范化建设。贯彻落实即将修订出台的市场监管所条例，积极推进基层标准化、规范化建设。

6.开展“六项行动”

坚持以人民为中心的发展思想，结合云南实际，以问题为导向，集中资源力量，重点开展“六项行动”，实施“靶向”整治，让人民群众买得放心、吃得放心、用得放心。一是开展农村地区散装白酒等食品安全综合治理行动；二是开展地方特色食品放心消费行动；三是开展中药材、中药饮片质量安全整治行动；四是开展重要工业品质量安全整治行动；五是开展公用事业及民生领域价费和不正当竞争执法行动；六是开展促进地理标志运用行动。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理局编制2020年部门预算单位共31个。其中：财政全供给单位29个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位29个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1625人，其中：行政编制246人，事业编制1379人。在职实有1,502人，其中：财政全供养1,394人，财政部分供养0人，非财政供养108人。

离退休人员703人，其中：离休17人，退休686人。

车辆编制260辆，实有车辆244辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72,666.95万元，其中：一般公共预算财政拨款44,018.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入28,577.69万元，其他收入0.00万元，上年结转70.67万元。

与上年对比财务总收入增加1,135.86万元，增长率1.59%。其中：一般公共预算财政拨款减少2,666.14万元，下降5.71%；事业单位经营收入增加3,795.7万元，增长15.32%；上年结转增加6.3万元，主要原因分析：一是牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2020年一般公共预算财政拨款各项目经费预算均在去年基础上进行了压减；二是下属事业单位努力增强市场竞争能力，经营收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入44,089.26万元，其中:本年收入44,018.59万元，上年结转70.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,018.59万元（本级财力35,576.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助877.36万元，收费成本补偿7,413.02万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿151.94万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少2,659.84万元，下降5.69%；上年结转增加6.3万元，本年收入中一般公共预算财政拨款减少2,666.14万元，下降5.71%（本级财力减少234.46万元，执法办案补助减少130.64万元，收费成本补偿减少2,386.98万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加85.94万元）。主要原因分析：省市场监督管理局牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2020年各项目支出财政拨款收入预算均相应进行了调减和压缩。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出72,666.95万元。财政拨款安排支出44,018.59万元，其中：基本支出20,093.27万元，与上年对比增加898.82万元，增长率4.68%，主要原因分析：主要是省局机关2019年基本支出年初预算未包含食品、价格监管等转隶人员工资性支出，2020年增加经费主要为转隶人员工资性支出及正常增资经费；项目支出23,925.32万元，与上年对比减少3564.96万元，下降12.97%，主要原因分析：省市场监督管理局牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2020年项目支出财政拨款收入预算均相应进行了调减和压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-知识产权事务-国家知识产权战略95.00万元，主要用于知识产权创造、保护、运用、管理、服务开展知识产权战略研究、加强知识产权人才培养，加强知识产权宣传普及等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-知识产权事务-专利试点和产业化推进221.00万元，主要用于组织开展专利奖评选、推进企业、高校、科研院所、中介服务机构知识产权贯标、实施地理标志运用促进、推进全省知识产权强县试点示范、推进知识产权试点示范园区建设等知识产权专利促进与保护等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-知识产权事务-其他知识产权事务支出146.00万元，主要用于组织发明专利资助、知识产权信息传播利用补助等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行6,280.01万元，主要用于省局机关人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务445.68万元，主要用于省局机关干部培训、财务内控管理、因公出国（境）等方面的相关业务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务1,057.67万元，主要用于省局机关后勤人员工资及后勤保障运行等方面的相关业务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理625.00万元，主要用于市场监管与服务、行政审批、认可与监测监管等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法786.97万元，主要用于消费环境建设与消费维权、网络交易监管、反垄断与反不正当竞争、广告监管、价格监督检查等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-信息化建设610.89万元，主要用于信息化建设专项业务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础13,970.56万元，主要用于省局机关质量发展和下属事业单位综合保障与能力提升业务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管1,152.50万元，主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管、省级风险监测等业务方面的相关支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行9,138.54万元，主要用于省市场监督管理局下属事业单位人员及公用经费开支。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务5,401.69万元，主要用于业务用房建设改造及质监检测基地建设等方面支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.41万元，主要用于省局机关及下属参公管理事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.30万元，主要用于省市场监管局下属事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,749.50万元，主要用于省局机关和下属事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出260.80万元，主要用于省局机关和下属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗371.40万元，主要用于15个质检中心基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198.22万元，主要用于15个质检中心公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.02万元，主要用于15个质检中心大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,438.43万元，主要用于省局机关和下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资6,865.56万元（其中：基本支出6,302.22万元，项目支出563.34万元）。

津贴补贴2,739.18万元（其中：基本支出2,637.98万元，项目支出101.20万元）。

奖金1,389.22万元（其中：基本支出1,389.22万元）。

绩效工资4,747.50万元（其中：基本支出2,529.24万元，项目支出2,218.26万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,937.19万元（其中：基本支出1,749.50万元，项目支出187.69万元）。

职业年金缴费326.94万元（其中：基本支出260.80万元，项目支出66.14万元）。

职工基本医疗保险缴费663.86万元（其中：基本支出371.40万元，项目支出292.46万元）。

公务员医疗补助缴费202.22万元（其中：基本支出198.22万元，项目支出4.00万元）。

其他社会保障缴费206.74万元（其中：基本支出201.15万元，项目支出5.59万元）。

住房公积金1,714.46万元（其中：基本支出1,438.43万元，项目支出276.03万元）。

其他工资福利支出7.99万元（其中：项目支出7.99万元）。

办公费293.58万元（其中：基本支出207.54万元，项目支出86.04万元）。

印刷费114.56万元（其中：基本支出58.52万元，项目支出56.04万元）。

咨询费44.57万元（其中：项目支出44.57万元）。

水费68.72万元（其中：基本支出54.44万元，项目支出14.28万元）。

电费153.47万元（其中：基本支出65.20万元，项目支出88.27万元）。

邮电费150.77万元（其中：基本支出79.69万元，项目支出71.08万元）。

物业管理费424.39万元（其中：基本支出28.37万元，项目支出396.02万元）。

差旅费1,280.58万元（其中：基本支出392.97万元，项目支出887.61万元）。

因公出国（境）费用72.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出70.00万元）。

维修（护）费545.50万元（其中：基本支出62.96万元，项目支出482.54万元）。

租赁费29.14万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出21.30万元）。

会议费82.29万元（其中：基本支出33.06万元，项目支出49.23万元）。

培训费496.45万元（其中：基本支出47.52万元，项目支出448.93万元）。

公务接待费73.35万元（其中：基本支出37.76万元，项目支出35.59万元）。

专用材料费217.57万元（其中：项目支出217.57万元）。

专用燃料费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。

劳务费2,296.34万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出2,236.34万元）。

委托业务费8,891.68万元（其中：项目支出8,891.68万元）。

工会经费232.14万元（其中：基本支出208.18万元，项目支出23.96万元）。

福利费208.18万元（其中：基本支出208.18万元）。

公务用车运行维护费582.85万元（其中：基本支出464.04万元，项目支出118.81万元）。

其他交通费用473.11万元（其中：基本支出461.28万元，项目支出11.83万元）。

税金及附加费用14.52万元（其中：项目支出14.52万元）。其他商品和服务支出520.42万元（其中：基本支出510.81万元，项目支出9.61万元）。

退休费40.80万元（其中：项目支出40.80万元）。

其他对个人和家庭的补助3.47万元（其中：项目支出3.47万元）。

房屋建筑物购建5,306.69万元（其中：项目支出5,306.69万元）。

办公设备购置33.90万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出9.90万元）。

信息网络及软件购置更新221.20万元（其中：项目支出221.20万元）。

费用补贴338.74万元（其中：项目支出338.74万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二 )与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目308个，采购预算总额13,890.61万元，其中：政府采购货物预算采购项目198个，采购预算金额3,375.04万元、政府采购服务预算采购项目107个，采购预算金额10,334.85万元、政府采购工程预算采购项目3个，采购预算金额180.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,108.88万元，较上年减少75.28万元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为72.75万元，较上年减少2.25万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团2个，因公出国（境）9人次。

增减变化原因：省市场监督管理局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了因公出国（境）费经费支出。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理局2020年公务接待费预算179.90万元，较上年减少28.14万元，下降13.53%，国内公务接待批次为980次，共计接待9950人次。

增减变化原因：省市场监督管理局的公务接待预算经费包含省局机关及所属28家事业单位，1个群团组织办事机构的公务接待支出，与上年同比下降的原因是省市场监督管理局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了局机关和下属事业单位公务接待预算经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为856.23万元，较上年减少44.89万元，下降4.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费856.23万元，较上年减少44.89万元，下降4.98%。共计购置公务用车零辆，年末公务用车保有量为244辆。

增减变化原因：省市场监督管理局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了省局机关和下属事业单位公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省市场监督管理局2020年项目预算安排52,503.01万元，其中本级财力安排15,483万元，执法办案补助877.36万元，收费成本补偿7,413.02万元，国有资产有偿使用成本支出151.94万元，事业单位经营收入安排28,577.69万元。2020年部门整体绩效目标为：一是持续深化商事制度改革，营造良好市场准入环境；二是不断加大竞争执法力度，营造市场公平竞争环境；三是牢牢守住安全底线，营造安全放心消费环境；四是扎实开展质量提升行动，促进高质量发展；五是积极促进知识产权运用，服务创新驱动发展。在整体绩效目标下，省市场监管局分设有市场监管与执法、产品安全监管、综合保障与能力提升4个一级项目，计量强检与基础建设、产品质量监管等53个二级项目。整体、一级项目、二级项目预算绩效指标均严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置并围绕部门总体绩效目标开展。各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。

计量强检与基础建设经费项目绩效目标表
指标名称	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
产出指标
数量指标
计量监督检查单位（加油站、眼镜店）	>=	300	户	三定方案“开展质量计量随机抽查，重点组织对医疗卫生领域进行计量专项整治,打击质量计量违法行为本项目的申报实施方案。	反映督抽查加油站和眼镜店数量的实际完成情况
计量监督检查医疗计量器具数量	>=	300	台/套	三定方案“开展质量计量随机抽查，重点组织对医疗卫生领域进行计量专项整治,打击质量计量违法行为”本项目的申报实施方案。	反映“双随机一公开”监督抽查医疗机构数量的的实际完成情况
计量监督抽查定量包装商品数量	>=	2500	个	三定方案“开展质量计量随机抽查，重点组织对医疗卫生领域进行计量专项整治,打击质量计量违法行为”本项目的申报实施方案。	反映“双随机一公开”监督抽查定量包装商品数量实际完成情况
计量监管数据库	=	1	个	三定方案按照“双随机一公开”工作要求“建立6200个单位的“双随机一公开”数据库。“、项目工作方案	反映建立监管数据库情况
能源计量风险监测的单位数量	>=	25	户	三定方案、项目工作方案、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》	反应能源计量风险监测的单位实际完成情况
能源计量设备审查的单位数量	>=	50	户	三定方案、项目工作方案、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》	反应能源计量设备审查的单位实际完成情况
能源计量检查能效、水效标识单位数量	>=	150	户	三定方案、项目工作方案、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》	反映能源计量检查能效、水效标识单位完成情况
能源计量能耗在线监测平台建设	=	1	个	三定方案、项目工作方案、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》	反映能源计量能耗在线监测平台建设情况
计量强制检定数量	>=	463672	台套	三定方案按照“双随机一公开”工作要求“建立6200个单位的“双随机一公开”数据库项目工作方案	反映计量强制检定数量
计量强制检定的品种数量	>=	190	种	三定方案按照项目工作方案	反映计量强制检定品种数量
计量比对批次	>=	3	批次	三定方案、项目工作方案、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》	反映“计量比对实际完成情况
质量指标
“双随机一公开”数据库完成率	=	100	%	按照“双随机一公开”工作要求“建立6200个单位的“双随机一公开”数据库项目工作方案	建立“双随机一公开”数据库完成情况
全省定量包装商品净含量抽检合格率	>=	95	%	《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》（云政发〔2015〕20号）要求：“定量包装商品净含量抽检合格率达到95%以上”项目工作方案	反映全省定量包装商品净含量抽检合格率情况
计量器具产品质量监督抽查合格率	>=	98	%	《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》（云政发〔2015〕20号）要求：“计量器具产品质量监督抽查合格率达到98%以上的目标”项目工作方案	反映计量器具产品质量监督抽查合格率
省级加油站、眼镜店计量器具检定和正确使用率	>=	90	%	按照“双随机一公开”工作要求、项目工作方案	反映省级加油站、眼镜店计量器具检定和正确使用率
省级医疗计量器具检定和正确使用率	>=	90	%	按照“双随机一公开”工作要求、项目工作方案	反映省级医疗计量器具检定和正确使用率
时效指标
政府采购招标完成时间	<=	44012	月	三定方案、项目工作方案	反映政府采购招标实际完成时间
检测计量设备完成时间	<=	2	天	三定方案、项目工作方案	反映检测计量设备时间完成时间
成本指标
计量监督抽查支出限额	<=	115	万元	财务统计数据	反映项目各项成本费用的控制限额
能源计量工作支出限额	<=	766	万元	财务统计数据	反映项目各项成本费用的控制限额
计量强制检定工作支出限额	<=	6043.18	万元	财务统计数据	反映项目各项成本费用的控制限额
计量比对工作支出限额	<=	21.09	万元	财务统计数据	反映项目各项成本费用的控制限额
效益指标
社会效益指标
维护人民群众健康权益	>=	效益明显	%	三定方案“开展质量计量随机抽查，重点组织对医疗卫生领域进行计量专项整治,打击质量计量违法行为” 本项目的申报实施方案。	反映提高在用医疗计量器具检定率，维护人民群众健康权益的效果。
提高测量结果的准确度和有效性	>=	效果明显	%	三定方案“承担云南省计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作”本项目的申报实施方案。	反映质量技术基础能力建设经费社会效益情况
进一步推动计量监管工作发展	>=	效果明显	%	三定方案“承担云南省计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作”本项目的申报实施方案。	反映推动计量监管工作发展的社会效益情况
满意度指标
服务对象满意度指标
被抽查单位满意度	>=	85	%	发放问卷调查，统计满意度得分情况	反映问卷调查统计被抽查单位的满意度
社会公众满意度	>=	90	%	发放问卷调查，统计满意度得分情况	反映问卷调查统计的社会公众满意度
被强检单位满意度	>=	85	%	发放问卷调查，统计满意度得分情况	反映问卷调查统计的社会公众满意度

其余项目具体绩效指标设置详见省本级项目支出绩效目标表。在年度预算执行过程中，省市场监督管理局将加强预算执行管理，不断将绩效目标与实际产出成果加以对比，及时修订执行偏差，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，确保各重点项目绩效目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费。包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费。是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数。是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

7.“双随机、一公开”。即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。“双随机、一公开”的全面推开将为科学高效监管提供新思路，为落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革的战略部署提供重要支撑。

8.“放管服”改革。是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”，中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权，理清多个部门重复管理的行政权。“管”，政府部门要创新和加强监管职能，利用新技术新体制加强监管体制创新。“服”，转变政府职能减少政府对市场进行干预，将市场的事推向市场来决定，减少对市场主体过多的行政审批等行为，降低市场主体的市场运行的行政成本，促进市场主体的活力和创新能力。简政放权是民之所望、施政所向。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局2020年机关运行经费安排1,686.86万元，其中:省局机关1,635.99万元、参公管理事业单位云南省纤维检验局50.87万元，与上年对比减少140.7万元，下降7.92%，主要原因分析：省市场监督管理局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了机关运行经费。

2020年云南省市场监督管理局机关行政实有301人，云南省纤维检验局参公管理事业人员19人。行政运行经费主要为基本支出预算商品和服务支出事项，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出公开。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

点击下载： 2020年预算公开套表.xlsx

附件【2020年预算公开套表.xlsx】