曲靖市质量技术监督综合检测中心2020年预算编制说明

一、主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》云编办〔2018〕223号设置，曲靖质检中心属云南省市场监督管理局直属事业单位，单位类别：公益二类，主要职责：承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务，履行公益职能。

二、2020年重点工作

1、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市取得特种设备生产（含设计、制造、安装、维修、改造）许可的单位按照国家局年度工作要求，实施重点抽查； 对危化品、城镇燃气气瓶充装单位按照每年不低于20%比例组织证后监督抽查；

2、对特种设备作业人员考试机构、评审机构按100%比例实施证后监督检查。 对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检查。

3、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对全市旅游景区景点、公园的客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆100%进行抽查检验；

4、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对涉及公共安全包括学校、幼儿园、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆等单位特种设备进行抽查检验； 组织对市内重点建设项目、电力、化工、煤化工、天然气等危险性较大行业特种设备进行抽查检验。对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检。

5、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市计量器具进行检定，按周期完成检定任务；

6、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心负责全市产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控监督、抽查工作。

7、完成非税收入1200万元，经营收入600万元。

三、部门基本情况

（一）曲靖市质量技术监督综合检测中心情况说明

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，事业编制78人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

四、2020年度部门预算表

曲靖中心2020年部门预算表详见附表（附表1—附表15）

五、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1716.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1116.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入600万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1716.09万元，其中:本年收入1716.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.09万元（本级财力603.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿512.2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业单位经营收入600万元。

六、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1716.09万元。财政拨款安排支出 1116.09万元，其中，基本支出603.89万元，与上年对比减少9.1%，主要原因为2019年内退休人员较多，致工资支出减少；项目支出1112.2万元，与上年对比减少8.8%，主要原因2020年收费成本补偿收入减少107.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1539.97万元，社会保障和就业支出62.23万元，卫生健康支出67.54万元，住房保障支出46.35万元，合计总支出1716.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：财政拨款支出1116.09万元，其中：基本支出603.89万元，项目支出512.2万元。工资福利支出633.28万元，商品和服务支出482.81万元。事业单位自筹安排600万元：商品和服务支出357.8万元，资本性支出（专用设备购置）224.2万元。合计总支出1716.09万元。

七、省对下转项转移支付情况

（曲靖中心无）

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金224.2万元，其中：政府采购货物预算224.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.5%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行维护费减少2.05万元。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为67.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费67.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2020年5月