西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州质量技术监督综合检测中心隶属于云南省市场监督管理局，为全额拨款事业单位，是国家法定的计量、质量、特种设备综合检验机构。也是执行国家对产品质量监督检验、为社会提供第三方公正检测检定数据的法定检测机构。国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心（以下简称国家橡胶中心）于2005年11月根据国家质检总局国质检科[2005]456号文筹建。并于2010年11月取得了国家实验室认可和资质认定证书，2011年4月通过国家质检总局验收，国家橡胶中心设立于本中心。西双版纳州质量技术监督综合检测中心承担政府部门的监督检验、仲裁检验以及社会各界委托的产品质量检验，履行着全州范围的量值传递工作，特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等）检验的职能，并开展橡胶、普洱茶等地方特色产品检验方法的研究，检验技术培训、检验技术咨询等工作。

（二）机构设置情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心为副处级单位，国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心、西双版纳傣族自治州普洱茶产品质量监督检验中心设立于中心，并积极推动与勐海县政府合作共建检验检测机构，服务地方社会经济和特色产业发展，于2017年3月14日正式获批挂牌成立勐海分中心。

（三）重点工作概述

1.进一步发挥职能作用。立足中心的实际，坚持稳中求进的总基调，全面加强业务工作拓展，按时保质保量地完成省局下达的各项工作目标任务；立足当地天然橡胶、普洱茶等优势产业，持续输出技术服务，着力解决检验检测技术难题，不断拓展服务领域，在支撑政府履行职责、维护产品质量安全、服务产业转型升级、促进对外贸易发展等方面充分发挥作用。

2.进一步加强能力建设。围绕当地需求，制定年度能力提升计划，推进茶叶农残、热带水果农残、地表水和土壤等项目扩项，启动茶叶CNAS认可工作；继续推进民生计量器具、特种设备安全检定检测能力提升工作；制定中心能力发展长远规划，适时对实验室和设备进行改造和更新；重视人才培养，摸索符合中心实际的学科带头人引入机制建设；多渠道、多层次申报科研和标准制修订项目，搭建以国家橡胶中心牵头，行业参与的合作模式，推进中心以研促检工作落实；进一步拓宽思路，强化与省局、州科技局的沟通，做好科研项目储备。

3.进一步加强班子建设。坚持把党的政治建设放在首位，坚持以党的政治建设为统领，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升班子的政治站位和思想建设，同时大力实施干部队伍素质提升计划，进一步完善培训教育方式，关心重视干部成长，进一步畅通提拔渠道，完善考核评价体系，着力打造一支政治强、专业精、敢担当、善作为、作风正的高素质干部队伍。

4.进一步加强作风建设。以建设廉洁机构为目标，认真贯彻落实党风廉政建设两个责任，坚持全面从严治党，坚持把纪律挺在前面，坚持深化标本兼治，运用好监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，以更严的纪律管好党员干部。把中心技术服务及时率放在更加重要的位置，提高办事大厅、一线检验检测站所服务窗口质量水平，进一步简化业务报检流程，以更加高效、便捷的服务，促进中心服务意识提升。

二、预算单位基本情况

我中心编制2020年部门预算共计1个单位，为财政全供给事业单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数30人，在职实有28人，外聘人员33人；退休人员1人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1014.64万元，其中：一般公共预算财政拨款394.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入620.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 394.64万元，其中:本年收入394.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.64万元（本级财力287.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿107.40万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1014.64万元。财政拨款安排支出 394.64万元，其中，基本支出287.24万元；项目支出107.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出394.64万元，按功能科目分类支出安排如下：

一般公共服务支出320.37万元，主要用于人员工资和保障机构运行的日常开支。

社会保障和就业支出26.98万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员公用支出。

卫生健康支出28.33万元，主要用支付职工医疗保险相关缴费。

住房保障支出18.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出394.64万元，按经济科目分类支出安排如下：

工资福利支出323.32万元，其中：基本支出246.79万元，项目支出76.53万元（支出明细详见表9）。

商品和服务支出71.32万元，其中：基本支出40.45万元，项目支出30.87万元（支出明细详见表9）。

五、省对下转项转移支付情况

我中心无省对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金131.60万元，其中：政府采购货物预算131.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.89万元，较上年减少1.11万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我中心2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

我中心2020年公务接待费预算为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。减少原因为压缩一般性支出，严格控制陪餐人数、厉行节约，严格接待审批，有效控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我中心2020年公务用车购置及运行维护费预算为29.10万元，较上年减少0.90万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29.10万元，较上年减少0.90万元，下降3%。2019年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我中心项目名称为检验检测保障及能力提升经费，项目为经常用性项目，项目主要开展计量检定、校准或检测，产品质量检验，特种设备检验检测、科研、相关技术咨询、技术服务等工作。项目具体目标为：

1.通过2020年全年项目实施，完成特种设备检验检测任务5013台（件），实现非税收入295万元；完成非强制计量器具检定、校准、测试 3486台（件），产品质量自愿委托检验1860个，实现经营收入 620万元。2020年强制检验计量器具预计免征检验费290万元；

2.科研方面：预计完成1-2项标准制修订，完成国家总局科研项目1项，完成中心自立科研项目1项；

3.根据相关部门下达的任务数，按时、按量完成监督抽查和风险预警工作；

4.计划实施人才培养目标，进行人员培训35人次，不断提升我中心人员素质和检验检测能力；

5.积极参加能力验证、实验室比对，提高机构服务能力；

6.依托知识产权周、5.20计量日、科技周、质量月开展科技宣传活动及实验室开放日等活动。

项目目标的设置反映我中心工作任务目标及工作职责，工作目标充分细化、量化，能够有效地衡量项目完成情况。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我中心无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我中心资产总额（账面净值，下同） 3151.66万元，较上年增长2.68 %。其中：流动资产 672.68 万元，较上年增长8.60 %，占资产总额 21.34 %；固定资产 2478.98 万元，较上年增长 1.18%，占资产总额 78.66 %。

截至 2019年12月31日，我中心固定资产 2478.98 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1214.74 万元，占固定资产的 49 %；通用设备 965.8 万元，占 38.96 %（其中，车辆 9.88 万元，占 0.40 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 605.33 万元，占 24.42 %）；专用设备 276.37 万元，占 11.15 %；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 22.08 万元，占 0.89 %。

西双版纳州质量技术监督综合检测中心

2020年6月1日