云南省产品质量监督检验研究院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省产品质量监督检验研究院隶属于云南省质量技术监督局，是从事产品质量监督检验的省级综合性检验机构。其主要职责是：为行政管理部门的行政执法与综合管理，提供技术保障；承担政府部门的监督检验、仲裁检验、生产许可证产品的发证检验，产品质量标准验证检验，以及社会各界委托的产品质量检验业务等，并开展云南特色产品检验方法的研究，检验技术培训、检验技术咨询等工作。

（二）机构设置情况

我院通过实验室资质认定及实验室认可的资质共1800余项，检验能力范围覆盖食品、化工、工程材料、轻工、机械、电子电气、汽配、石化等多类产品，设有食品检验所、化工产品检验所、工程材料产品检验所、轻工产品检验所、通用机械产品检验所、电子电气产品检验所、机动车零部件检测中心、石化产品检测中心等8个专业产品检验部门，以及办公室、业务部、质管部、科研和设备管理部等6个综合管理部门。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和省市场监管局的部署；以落实全面从严治党工作为保障，进一步加强队伍建设，把握服务政府、服务民生、服务产业三个定位，提升应急检验、风险预警、科技研发、技术支持四种能力，为云南经济社会高质量发展提供检验检测技术保障。

1、着力加强队伍建设，全面提升干部职工能力素养。严格落实岗位责任制，强化督查问效，持续加大干部教育培训力度，加强淬炼培养，提高履职本领，克服本领恐慌，培养一支想干事、能干事、干成事的干部队伍，鼓励广大干部尽职履责、担当作为，提振干事创业精气神，积极营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的工作氛围；扩大职工培训普及范围，拓展检测水平的深度，通过实验室比对、人员比对等，查缺补漏，不断提高检验检测能力，对标学习先进单位，开展岗位练兵活动。制定详细的全员培训计划，围绕仪器的结构、维护保养、定性及定量分析等重点，理论与实操相结合，落实人员、时间、课件、测评、验收等各个环节。

2、围绕省局重点工作，为政府决策、部门监管服务。加强与市场监管、农业、疾控等相关部门的交流，开展各类检验项目的合作，做好监督抽查和风险预警的衔接工作，保质保量完成国家、省、市各项监督抽检任务，通过准确检验和数据分析，为食品、食品相关产品、化工产品、石化产品、通用机械产品、电子电气产品、工程材料产品、轻工产品、纤维制品等安全监管提供技术服务，为政府决策和社会经济发展提供科学依据。

3、围绕服务民生工作，探索多元化服务模式。开展进乡村、进社区、进学校活动，利用好“食品安全宣传周”、“‘3·15’国际消费者权益日”、“质量月”等重要活动，广泛开展有广度、有深度、有意义的质量科普宣传活动，为消费者提供产品质量技术咨询和检验服务，当好百姓生活的质量监控仪；利用门户网站、信息简报、政务信息等及时宣传报道我院工作动态，打造质检为民的良好形象，服务消费民生的健康发展。

4、围绕云南省特色产业，服务企业和产业园区。依托技术优势，鼓励有能力的生产企业完善内部实验室，搭建信息平台、开展项目合作，资源共享、综合利用。结合自身与企业接触较多的工作特点，积极探索社会化检测服务，围绕烟草、茶叶、咖啡、农副产品、有色金属、磷化工等特色产业，组织开展技术专家进企业、进工业园区活动，为产品生产经营企业、工业生产园区提供技术服务，用数据提高产品的市场话语权，擦亮云南省特色产业的品牌“名片”。

5、坚持高点定位，强化能力建设。进一步提升国家热带农副产品质量监督检验中心实验室能力，全力推进国家有色金属产品质量监督检验中心（云南）、国家磷化工产品质量监督检验中心（云南）验收工作。重点加强食品、食品相关产品、重点工业品、重点消费品、纤维及纤维制品等关键领域的检验能力，做好资质扩项工作，填平补齐检验检测项目。继续加强科研经费投入和技术装备建设，不断提高检测权威信和科技研发实力，全方位构建高水准的专业现代化实验室。加快科技成果研发，积极争取科研课题，组织开展国家及地方标准制修订工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：事业编制121人。在职实有95人，其中： 财政全供养 95人。

离退休人员52人，其中：退休 52人。

车辆编制26辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5927.99万元，其中：一般公共预算财政拨款927.99万元，事业单位经营收入5000万元。

与上年对比2020年收入支出预算5927.99万元，较2019年4446.72万元增加1481.27万元，其中财政拨款减少30.73万元，经营支出增加1512万元，财政拨款减少主要是在职人员减少，经营支出增加主要是综合检测基地建设款项及经营收入增长带来的成本增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入927.99万元，其中:本年收入927.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.99万元（本级财力927.99万元）。

与上年对比财政拨款减少30.73万元，主要原因是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5927.99万元。财政拨款安排支出927.99万元，其中，基本支出927.99万元。与上年对比财政拨款支出减少30.73万元，主要原因是在职人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2013850事业运行支出734.07万元，主要反映一般公共预算财政拨款安排的在职人员的基本支出，包括在职在编人员的工资福利支出，日常公用支出等。

2、2080502事业单位离退休支出2.75万元，主要反映退休人员公用经费，包括组织退休人员活动支出、慰问支出等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.17万元，主要反映在职人员应缴纳的养老保险。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.22万元，主要反映单位应缴纳的职业年金。

5、2210201住房公积金71.78万元，主要反映财政负担的在职人员应缴纳的住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出927.99万元），主要用于：

1、301工资福利支出806.11万元，包括基本工资468.02万元，津贴补贴0.23万元，奖金39万元，绩效工资94.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.17万元，职业年金缴费23.22万元，其他社会保障缴费13.64万元，住房公积金71.78万元。

2、302商品和服务支出121.88万元，包括办公费10.96万元，印刷费1.51万元，水费2.14万元，电费2.08万元，邮电费4.15万元，差旅费32.56万元，维修（护）费1.28万元，培训费3.21万元，公务接待费2.60万元，工会经费11.24万元，福利费11.24万元，公务用车运行维护费36.16万元，其他商品和服务支出2.75万元。

五、省对下转项转移支付情况

云南省产品质量监督检验研究院无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金568万元。其中：政府采购货物预算568万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.76万元，较上年减少9.57万元，下降19.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.6万元，较上年增加2.6万元，主要是根据业务开展情况，在保持总预算不变的前提下，调整了部分明细支出，以确保预算支出与实际业务匹配。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为36.16万元，较上年减少12.17万元，下降25.18%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费36.16万元，较上年减少12.17万元，下降25.18%，年末公务用车保有量为18辆。

云南省产品质量监督检验研究院三公经费预算控制数为88.27万元，其中公务接待费预算控制数是9.7万元，公务用车购置及运行维护费78.57万元，除财政拨款安排的三公经费预算外，我院拟使用经营服务性收入弥补三公经费支出不足，在日常工作中严格执行经费支出管理制度，确保2020年度三公经费支出不超预算控制线。

八、重点项目预算绩效目标情况。

云南省产品质量监督检验研究院2020年预算申报项目是：事业单位运行成本及能力提升项目，经费来源是经营服务性收入，主要确保以下工作，（1）稳步推进国家中心建设：一是不断强化综合实力建设，提升国家热带农副产品质量监督检验中心的社会影响力和认知度，不断提高中心在食品安全检测方面的综合技术支撑和保障能力；二是调集全院优势资源，确保国家有色金属产品质量监督检验中心顺利通过验收；三是完善实验室基础建设，加大检测设备投入，全力保障“国家磷化工产品质检中心”建设工作有序开展。（2）全面提升综合检测实力，不断增强市场竞争力不断夯实检测工作基础，对现有检测项目进行填平补齐，加大检测设备的更新投入，充分利用信息化手段保障检验检测工作的开展，提高工作质效，打造具有核心竞争力的现代化检验检测技术机构，更好的服务我省社会经济发展。（3）加强云南质检品牌建设充分发挥全国I类产品质量检验机构、国家农产品地理标志产品品质鉴定检测机构、国家有机产品认证定点监（检）测机构、云南省食品安全工程技术研究中心、云南省工业产品质量控制和技术评价实验室、云南省中小企业公共服务示范平台、云南省包装产品质量监督检验中心的示范带动作用，扩大质检技术机构的社会影响。同时加强面向企业、面向消费者、面向社会的检测服务和质量知识宣传活动，树立云南质检良好品牌形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府收支分类经济科目：经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。2015年，政府支出经济分类科目在2014年的基础上调整为9类，类下款级科目也相应作了调整。调整后类级科目包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、其他资本性支出、其他支出。

2、政府收支分类功能科目：功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。2015年，政府支出功能分类科目在2014年的基础上调整为24类，款级、项级科目也相应作了调整。调整后类级科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出、转移性支出。

3、一般公共预算财政拨款：事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。