云南省纤维检验局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省纤维检验局负责组织纤维及纤维制品质量监督管理工作，依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚，承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理等。

（二）机构设置情况

我局内部科室设置为：办公室、党群人事监察科、纤维监督稽查科、纤维制品监督稽查科。

（三）重点工作概述

云南省纤检局按照省市场监督管理局总体工作思路和各项工作要求，面对市场监管体制改革后对监管体系、机制、方式、手段变化和更高的要求，省纤检局依据职责定位，一手改革发展稳定工作，一手抓产品质量安全监管，围绕棉花等纤维产品，抓监管机制创新，抓监管流程再造，抓监管能力提升，努力做到了改革和工作“两不误、两促进”。围绕全年工作目标任务。我们不断强化监督职能，大力整治黑心棉违法行为，加大民政救灾物资、医用絮用纤维制品监管。始终把有效提升纤维产品质量作为促进云南经济社会高质量发展的重要环节来抓，围绕省委省政府各项战略决策部署，以维护市场公平正义和打造放心消费环境为基点，克服人少事多，纤维产品涉及面广，市场需求容量大等特点，充分依法履职，破立并举，持续创新工作制度和工作方式方法，在纤维产品安全监管上狠下功夫，有效推动了纤维产品质量稳步提升，营造出了健康放心的消费市场环境。云南纤检扎实的工作成效和工作经验广受社会关注，云南纤检高校“黑心棉”专项整治工作模式受国家网信办和“双打办”充分肯定，云南电视台都市条形码、昆明电视台、云南日报对纤检工作持续进行跟踪报道。

一、开展“黑心棉”专项整治行动。开展“黑心棉”专项整治行动，重点整治盖棉、垫棉、枕芯等絮用纤维制品；重点打击制、售“黑心棉”违法行为，有效打击了制售“黑心棉”及劣质床上用品质量违法行为。

二、开展全省基础教育装备产品质量专项检查。省政府有关部门联合成立全省基础教育装备产品质量专项检查组，开展了对全省州市中小学“毒校服”“毒跑道”“毒文具”等问题的专项检查。

三、扎实认真开展“双打”工作。协调省“双打办”制定联合开展打击“黑心棉”及劣质床上用品违法犯罪行为专项行动工作方案，重点开展对学校、医院、宾馆、商贸城等重点场所开展检查。深入开展专项检查，协调省教育厅开展全省学校学生床上用品质量监督管理工作，在各学校开学期间，开展救灾物资质量监管。与民政部门联合加强救灾物资的监管，使受灾群众能用上放心安全的救灾物资成为我局一项重点工作，确保了救灾物资和赈灾救济物资的质量安全。

四、加强茧丝监督管理工作。按照总局要求认真开展茧丝监督检查工作，对鲜茧收购仪器、收购标准、仓储条件开展现场检查，对蚕茧收购、加工、销售环节中混级混等、压级压价、掺杂掺假、以次充好等质量违法行为进行严厉打击，进一步规范了桑蚕干茧收购及生产销售秩序，净化了桑蚕茧丝市场氛围，促进蚕桑产业健康发展。

五、开展法律法规及絮用纤维制品警示等法制宣传活动。依据《纤维制品质量监督管理办法》，结合“四进”（“阳光纤检进企业、阳光纤检进工地”、“阳光纤检进生活”、“阳光纤检进校园”）等质量宣传活动，积极宣传纤检职能和纤检知识、活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 458.12万元，其中：一般公共预算财政拨款456.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.86万元。

与上年对比总收入减少51.16万元，主要原因分析：单位部门职责移交，经费减少；单位退休2位职工。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 458.12万元，其中:本年收入456.26万元，上年结转1.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.26万元（本级财力426.71万元，专项收入0万元，执法办案补助29.55万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少51.16万元，本级财力安排减少82.57万元，2020年新增执法办案补助29.55万元，主要原因分析2019年末有退休职工2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 458.12万元。财政拨款安排支出 456.26万元，其中，基本支出399.71万元，与上年对比减少29.57万元，主要原因分析2019年末有退休职工2人；项目支出56.55万元，与上年对比减少23.45万元，主要原因分析：单位职能移交，经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

市场监督管理事务—行政运行支出331.53万元，主要用于我单位干部职工的工资及其他工资福利支出；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出38.09万元，主要用于单位在职人员缴纳单位部分的养老保险和职业年金；住房保障支出—住房改革支出30.09万元，主要用于单位在职人员缴纳单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组：基本支出399.71万元，项目支出56.55万元。

基本支出：301工资福利支出348.84万元，主要用于单位在职人员的基本工资、奖金、津贴补贴的发放，单位部分的养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险的缴纳；302商品和服务支出50.87万元，主要用于单位办公费、工会经费、租赁费及职工干部的差旅费、交通费用等经费支出。

项目支出：302商品和服务支出56.55万元，主要用于执行项目业务过程中发生的租赁费、专用材料费、差旅费、委托业务费的支出。

五、省对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省纤维检验局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省纤维检验局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：无

（二）公务接待费

云南省纤维检验局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化：无

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省纤维检验局2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。