云南省建筑材料产品质量检验研究院

2021年度部门决算目录

第一部分  云南省建筑材料产品质量检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省建筑材料产品质量检验研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建筑材料产品质量检验研究院是云南省市场监督管理局直管公益二类财政全额拨款事业单位，具有独立的事业法人资格。主要职责是承担水泥及水泥制品、装饰装修、建筑陶瓷、玻璃纤维等建材产品监督检验；开展检验检测及技术开发服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省建筑材料产品质量检验研究院重点工作任务:一是狠抓自身能力建设，筑牢质量基础。在省局党组的关爱下，组建了我院初级专业技术职称资格评审委员会。还创新性地组织成功举办了实验室标准物质管理和检验检测机构管理办法等全员培训，并联合相关行业协会成功举办了全省水泥品质指标大对比和全省检验机构水泥物理性能检测能力验证等工作，并积极参加混凝土、防水卷材、陶瓷砖等13个项目41个参数的CNAS能力验证，均获得了满意结果；二是狠抓质量管控，严守质量安全底线。对质量管理风险点进行全面梳理，制订完善了《质量管理考核办法》《质量风险防控管理办法》《工作规则》《外聘人员管理办法》《考勤管理办法》等一系列内控管理制度，并严格组织实施。完成了由我院承担的2021年省第一批重点工业产品质量监督抽查和风险预警监测工作任务，现已完成通用硅酸盐水泥、蒸压加气混凝土砌块、混凝土输水管等3种产品、155个批次的质量监督抽检任务和预拌砂浆、建设用砂、石等2种产品、30个批次的风险预警监测任务；三是狠抓质量服务，开创发展新局面。今年以来，我院打破以往一贯等靠要的思想，积极探索“进企业、解难题、送服务、增互信”的新业务拓展模式，并结合开展中小企业质量技术服务、科技活动周、质量月等活动，主动向企业开放实验室，主动为中小企业开通“绿色”送检通道，主动深入中小企业洽谈检验检测服务合作，充分利用我院技术优势，积极探索与企业在科研项目上的合作，抢占工业固废开发利用领域先机，切实帮助企业解决实际问题260余个，协助企业培训技术人员200余人/次，签订院企合作协议30份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是云南省建筑材料产品质量检验研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省建筑材料产品质量检验研究院没有政府性基金预算财政拨款收入、没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表7）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表8）无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年度收入合计1,370.01万元。其中：财政拨款收入324.25万元，占总收入的23.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1,042.38万元，占总收入的76.09%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.38万元，占总收入的0.25%。与上年收入1181.68万元对比增加188.33万元，增长15.94%，主要原因分析：2021年度经营收入较上年业务量增加，收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年度支出合计1,182.95万元。其中：基本支出325.19万元，占总支出的27.49%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共857.76万元，占总支出的72.51%。与上年支出910.69万元对比增加272.26万元（其中：基本支出减少15.50万元，经营支出增加287.76万元），增长了29.89%，主要原因分析：基本支出是因人员变动(2021年度退休2人，招考录用2人），招考录用2人较退休2人工资低而导致支出减少；经营支出增加是资本性支出专用设备购置（新增固定资产）、房屋建筑物购建（云南省质量技术监督综合技术检验检测基地工程款）增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.19万元。与上年340.69万元对比减少了15.50万元，主要原因分析：因人员变动（2021年度退休2人，招考录用2人），随职工工资的减少养老保险、住房公积金等社保缴费也随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.78万元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.41万元，占基本支出的8.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出324.25万元，占本年支出合计的27.41%。与上年339.76万元对比减少15.51万元,主要原因分析：因人员变动（2021年度退休2人，招考录用2人），随职工工资的减少养老保险、住房公积金等社保缴费也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出256.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于工资福利支出229.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%；商品和服务支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%；对个人和家庭的补助支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%；资本性支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出41.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为8.27万元，完成预算的59.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.27万元，完成预算的59.07%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，公用经费压减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.96万元，下降37.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.96万元，下降37.49%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：落实过紧日子要求，公用经费压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本院开展业务如监督抽查等公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额4013.36万元，其中，流动资产788.03万元，固定资产(原值）2426.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程750.00万元，无形资产(原值）48.53万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加440.46万元，其中固定资产（原值）增加109.55万元，在建工程增加300万元（拨付云南省质量技术监督综合技术检验检测基地工程款）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产41项，账面原值40.24万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额229.48万元，其中：政府采购货物支出200.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-项目支出绩效自评表。我单位属于云南省市场监督管理局下属二级单位，2021年无部门整体绩效自评，故“附表10部门整体支出绩效自评情况、附表11部门整体支出绩效自评表”为空表，未进行单独公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.无形资产：指无形资产净值，等于无形资产原值-累计摊销。该科目主要核算与工作相关的业务软件。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.资产:指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债券和其他资产。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。