云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

云南省建筑材料产品质量检验研究院

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建筑材料产品质量检验研究院是省级建材产品的专业质检和科研机构。单位主要职责：贯彻执行国家的法律、法规和技术规范；承担水泥、水泥制品、墙体屋面及装饰装修材料、建筑陶瓷、非金属矿及制品、耐火与绝热材料、玻璃纤维等建材产品质量的检验、测试及开发；从事建材产品的委托、仲裁、鉴定检验；为行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障；承担建材产品质量监督抽查和风险预警任务；承担产品质量检验人员的培训工作；组织开展检验方法的研究、检验技术咨询工作；主持、参与各类标准的制、修订工作；承担科研项目研究工作。

（二）机构设置情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院为云南省市场监督管理局直属的财政全额拨款（公益二类）事业单位。事业编制22人，其中：管理人员编制2人，专业技术人员编制20人；部门共设置4个内设机构，分别是办公室、水泥室、分析室和材性室。

（三）重点工作概述

按照2023年全省市场监管工作会议精神和我院工作部署，2023年里，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委和省局党组重大决策部署，坚持服务质量强省建设主题，突出党的政治建设，落实两个责任和从严治党相关要求，提升产品质量检测服务水平，推动各项工作健康发展，努力完成2023年各项目标任务。2023年重点工作任务主要包括：1.深入学习贯彻党的二十大精神；2.持续巩固拓展党史学习教育；3.强化内部管控，加强对人员、设备、财务、权利运行的管理和监督；4.组织人才队伍培养，参加国家能力验证、全国大对比、实验室比对等能力提升活动，夯实自身综合服务水平；5.接受CNAS监督评审及检查；6.开展科研项目研究；7.主动融入国家发展战略，积极推动质量强省建设；8.全年开展委托检验、对比检验、监督抽查和风险预警等检验服务活动；9.深入开展“进企业下基层、解难题送服务”活动，切实把“双服务”和“志愿者服务”工作常态化，服务企业和群众高质量发展需求。

二、预算单位基本情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入13,232,690.90元，其中：一般公共预算4,417,250.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入8,804,640.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,800.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务收入减少1,931,209.10元，减少率为12.74%（其中：一般公共预算较上年增加775,850.90元，事业单位经营收入减少2,707,360.00元，其他收入增加300.00元），主要原因分析：一是一般公共预算较上年增加的原因是2022年10名工作人员因岗位等级晋升工资增加及行政事业单位医疗保险单位缴纳部分由单位缴纳，因此，工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年增加；二是事业单位经营收入较上年减少的原因是事业单位经营收入预算包含非财政拨款结余，2022年预算非财政拨款结余3,912,000.00元，2023年预算非财政拨款结余804,640.00元，故较上年减少；三是其他收入较上年增加原因是增加一名职工体检费。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入4,417,250.90元，其中:本年收入4,417,250.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,417,250.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入3,641,400.00元相比增加了775,850.90元，主要原因分析：2022年10名工作人员因岗位等级晋升工资增加及行政事业单位医疗保险单位缴纳部分由单位缴纳，因此，工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 13,232,690.90元。财政拨款安排支出 4,417,250.90元，其中：基本支出4,417,250.90元，与上年对比增加了775,850.90元，主要原因分析：2022年10名工作人员因岗位等级晋升工资增加及行政事业单位医疗保险单位缴纳部分由单位缴纳；因此，工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行3,093,385.39元，主要用于人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出397,623.04元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出282,271.26元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229,515.55元，主要用于财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,193.66元，主要用于财政部门安排公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,702.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于本单位业医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,000.00元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额632,020.00元，其中：政府采购货物预算632,020.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降17.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少25,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：预计2023年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，原因为云南省建筑材料产品质量检验研究院属公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额29,343,968.81元，其中，流动资产9,618,000.87元，固定资产11,174,403.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,500,000.00元，无形资产51,564.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,177,281.61元，其中固定资产增加488,151.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年预算无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、预算08表《政府购买服务预算表》、预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、预算11表《上级补助项目支出预算表》、预算12表《部门项目中期规划预算表》公开空表。