云南省市场监督管理局广告监测中心2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理局广告监测中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理局广告监测中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责监测广告内容，向云南省市场监督管理局提供监测报告和监管建议；负责统计广告监测数据、分析广告发布趋势。

（二）机构设置情况

云南省市场监督管理局广告监测中心于2022年1月1日起进行独立核算，截至2023年度预算公开时尚未设立内设机构。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署精神，紧紧围绕省委、省政府的统一部署，按照全国市场监管工作会议精神和全省市场监管工作会议的部署安排，依据法律法规赋予的职责对媒体发布广告的情况实施广告监测。重点突出广告导向监测，坚决防范假借国家重大活动违规炒作牟利行为，加强对药品、食品等事关人民群众身体健康、财产安全的重点领域商品服务广告的监测工作，配合广告监管执法职能机构，及时发现、移送处置涉嫌违法广告线索，严厉打击虚假违法广告行为，维护良好的广告市场秩序，保护人民群众的合法权益。健全完善广告监测制度和工作机制，加强广告监测队伍能力素质建设和广告监测系统信息化建设，不断提升广告监测效率，为广告监管执法提供可靠的监测统计、分析和监管建议等支持与服务。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理局广告监测中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,251,721.43元，其中：一般公共预算3,244,221.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加196,121.43元，其中：一般公共预算拨款收入减少104,440.76元，单位资金增加900元，上年结转收入增加299,662.19元。主要原因一是2022年单位在职人员发生变动及增加经费政府采购办公设备导致一般公共预算拨款收入减少；二是2022年新增在职人员，预计体检人数较上年增加3人导致单位资金增加；三是2022年结转人员经费至2023年，导致2023年上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,244,221.43元，其中:本年收入2,944,559.24元，上年结转收入299,662.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,944,559.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加195,221.43元，其中：一般公共预算拨款收入减少104,440.76元，上年结转收入增加299,662.19元。主要原因一是2022年单位在职人员发生变动及增加经费政府采购办公设备导致一般公共预算拨款收入减少；二是2022年结转人员经费至2023年，导致2023年上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,251,721.43元。财政拨款安排支出 3,244,221.43元，其中：基本支出3,114,221.43元，与上年对比增加155221.43元，主要原因为2022年单位在职人员发生变动；项目支出130,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，主要原因为2023年为进一步提升工作能效，增加项目经费用于购置所需办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理130,000.00元，主要用于广告监测专项经费支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行2,196,794.66元，主要用于事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费、公务接待费、公车购置及运维费、工会经费等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于事业单位离退休相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出273,820.16元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出255,550.04元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗148,004.17元，主要用于单位事业编制人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助102,151.40元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,881.00元，主要用于单位医疗费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120,000.00元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,500.00元，其中：政府采购货物预算50,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为39,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费39,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化情况，主要原因为云南省市场监督管理局广告监测中心属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省市场监督管理局广告监测中心资产总额77,014.31元，其中，流动资产5,215.39元，固定资产71,798.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加77,014.31元，其中固定资产增加71,798.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南省市场监督管理局广告监测中心2023年预算无政府性基金支出预算、政府购买服务支出预算、省对下转移支付支出预算、省对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、预算08表《政府购买服务预算表》、预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。