云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场监督管理投诉、举报事项的登记、分办、汇总、督办和分析工作，承担知识产权咨询指导、维权援助、宣传培训等工作。

（二）机构设置情况

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）与2022年1月1日起进行独立核算，截至2023年度预算公开时尚未设立内设机构。

（三）重点工作概述

负责市场监督管理投诉、举报事项的登记、分办、汇总、督办和分析工作，承担知识产权咨询指导、维权援助、宣传培训等工作。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,908,926.29元，其中：一般公共预算5,898,426.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加2,234,726.29元，其中：一般公共预算增加2,231,126.29元，其他收入增加3,600.00元。主要原因分析为新进人员15名，工资费用及相关公用经费增加导致一般公共预算增加，同时参与体检职工人数增加导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,898,426.29元，其中:本年收入5,734,300.15元，上年结转收入164,126.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,734,300.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,231,126.29元，其中：本年收入增加2,067,000.15元，上年结转收入增加164,126.14元。主要原因分析为新进人员15名，工资费用及相关公用经费增加导致一般公共预算增加，同时参与体检职工人数增加导致其他收入增加。我单位2022年开始独立核算，上年无结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,908,926.29元。财政拨款安排支出 5,898,426.29元，其中：基本支出5,548,426.29元，与上年对比部门预算总支出增加2,234,726.29元，主要原因分析为新进人员15名，工资费用及相关公用经费增加；项目支出350,000.00元，与上年对比减少70,000.00元，主要原因分析为2022年度基本完成ODR企业相关培训，2023年度减少相关培训项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行4,588,699.85元，主要用于发放职工工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于支付单位职工离退休费用等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出526,451.04元，主要用于支付单位职工养老保险费等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗291,202.45元，主要用于支付单位职工医疗保险费等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助149,427.95元，主要用于支付单位职工医疗保险费等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,523.00元，主要用于支付单位职工医疗保险费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金321,802.00元，主要用于支付单位职工住房公积金等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费指：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

投诉指：消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，与经营者发生消费者权益争议，请求市场监督管理部门解决该争议的行为。

举报指：自然人、法人或者其他组织向市场监督管理部门反映经营者涉嫌违反市场监督管理法律、法规、规章线索的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，原因为云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）资产总额110,426.05元，其中，流动资产707.91元，固定资产109,718.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加110,426.05元，其中固定资产增加109,718.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2023年预算无政府性基金、政府购买服务、省对下转移支付、上级补助项目支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、08表《政府购买服务预算表》、09-1表《省对下转移支付预算表》、09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。