云南省市场监督管理局信息中心2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理局信息中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理局信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理局信息中心2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全省市场监督管理部门省级集中的各类信息化系统的建设运行维护；指导各州（市）市场监督管理部门的信息化工作。

（二）机构设置情况

云南省市场监督管理局信息中心于2022年1月1日起进行独立核算，截至2023年度预算公开时尚未设立内设机构。

（三）重点工作概述

2023年，信息中心将坚持“整合、融合、一体化、标准化”建设原则，遵循国家各项改革任务要求和总局顶层设计，按照总局《市场监管总局关于加强信息化工作的指导意见》、《关于进一步深入推进智慧监管的工作方案的通知》以及省委省政府各项工作要求，结合我局实际制定的《云南省市场监督管理局信息化发展三年行动计划(2021年-2023年)》，开展信息化建设工作。一是深入推进政务服务类应用，完成优化营商环境、“一网通办”、市场主体倍增等相关信息化系统升级改造工作；二是推进全省市场监管一体化在线监管平台，全省市场监管社会共治平台、物联感知等平台建设，实现市场监管智慧化创新突破；三是持续推进行政执法、质量相关行政审批系统、信用监管及风险分类相关系统配套升级改造工作。通过持续推进以上工作任务，进一步优化营商环境，提升监管效能，形成监管合力，使我省市场监管局信息化工作实现智慧化突破。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理局信息中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,592,195.38元，其中：一般公共预算3,586,795.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,400.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加248,995.38元，增幅7.4%，主要原因一是2023年度人员薪级工资、绩效工资及社会保险缴费调整导致一般公共预算增加；二是2022年度结转人员经费至2023年度导致上年结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,586,795.38元，其中:本年收入3,557,248.06元，上年结转收入29,547.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,557,248.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加 248,995.38元，增幅7.4%，主要原因一是2023年度人员薪级工资、绩效工资及社会保险缴费调整导致一般公共预算增加；二是2022年度结转人员经费至2023年度导致上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,592,195.38元。财政拨款安排支出 3,586,795.38元，其中：基本支出3,286,795.38元，与上年对比增加248,995.38元，主要原因一是2023年度人员薪级工资、绩效工资及社会保险缴费调整导致一般公共预算增加；二是2022年度结转人员经费至2023年度导致上年结转收入增加；项目支出300,000.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-信息化建设300,000.00元，主要用于信息中心履职运转及事业发展支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行2,491,540.98元，主要用于事业人员支出工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出321,606.24元，主要用于社会保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182,092.21元，主要用于社会保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84,301.95元，主要用于社会保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,254.00元，主要用于社会保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理局信息中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理局信息中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理局信息中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省市场监督管理局信息中心2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局信息中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，原因为云南省市场监督管理局信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省市场监督管理局信息中心资产总额107,564.22元，其中，流动资产0.08元，固定资产107,564.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加107,564.22元，其中固定资产增加107,564.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南省市场监督管理局信息中心2023年预算无政府性基金支出预算、政府采购支出预算、政府购买服务支出预算、省对下转移支付支出预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产支出预算、上级补助项目支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、预算07表《部门政府采购预算表》、预算08表《政府购买服务预算表》、预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、预算10表《新增资产配置表》、预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。