云南省市场监督管理局机关服务中心2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理局机关服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理局机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责为云南省市场监督管理局机关行使职能提供后勤保障服务。

（二）机构设置情况

机关服务中心内设：综合科、财务资产科、食堂管理科、物业安保科、车辆管理科5个机构。

（三）重点工作概述

作为云南省市场监督管理局后勤保障单位，负责实物资产管理，机关食堂保障，物业安保管理，公车日常维护和运行保障等。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理局机关服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,801,924.10元，其中：一般公共预算8,784,224.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17,700.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,336,024.10元，主要原因一是事业编制人员增加导致一般公共预算增加；二是职工体检人数增加导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8,784,224.10元，其中:本年收入8,700,026.17元，上年结转收入84,197.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,700,026.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,334,524.10元，主要原因一是事业编制人员增加导致本年收入增加；二是我单位2022年进行独立核算，无上年结转收入，2022年结转部分人员经费至2023年，导致2023年上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8,801,924.10元。财政拨款安排支出 8,784,224.10元，其中：基本支出8,504,224.10元，与上年对比增加1,484,524.10元，主要原因为事业编制人员增加导致基本支出增加；项目支出280,000.00元，与上年对比减少150,000.00元，主要原因为2023年度预计出差人次减少，项目中差旅费预算随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务6,459,314.70元，主要用于工资福利支出及办公公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于事业单位离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出757,148.96元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出278,152.38元，主要用于职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗403,313.15元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助209,581.91元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,165.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金646,448.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无相关因公出国预算。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障公务派车地区数=16个

2.驾驶员安全培训人数>=30个

3.培训人员合格率>=95%

4.公务派车任务完成率>=95%

5.公务派车及时率>=98%

6.通过对驾驶员的培训，提升公务派车出行的安全性=效果明显

7.干部职工用车满意度>=95%

8.驾驶员安全教育培训满意度>=95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因为云南省市场监督管理局机关服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省市场监督管理局机关服务中心资产总额1,319,769.58元，其中，流动资产40,077.11元，固定资产185,324.80元，对外投资及有价证券500,000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（受托代理资产）594,367.67元。与上年相比，本年资产总额增加185,324.80元，其中固定资产增加185,324.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

(四）其他需要说明事项

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度无政府性基金、政府购买服务、省对下转移支付、新增资产、上级补助项目支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、08表《政府购买服务预算表》、09-1表《省对下转移支付预算表》、09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、10表《新增资产配置表》、11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。