云南省市场监督管理干部学校2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理干部学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理干部学校2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理干部学校2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省市场监督管理干部学校前身为云南省工商行政管理干部学校，属于公益一类事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米，建筑面积18083.05平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部培训、工商行政管理理论研究。2019年云南省机构改革，撤销云南省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，新组建云南省市场监督管理局，将云南省工商行政管理干部学校更名为云南省市场监督管理干部学校，主要职能也变更为：负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）机构设置情况

  云南省市场监督管理干部学校共设置3个内设机构，包括：综合科、培训科、后勤科。

（三）重点工作概述

1.全力抓好政治思想建设

深入学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统领、谋划、推动学校各项工作；落实党建工作责任制，加强党组织建设：落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设；搞好意识形态阵地建设，强化意识形态工作；加强法治建设工作，推进依法治校；加强干部队伍建设，强化责任担当，推进作风革命效能革命，提升干部队伍的能力和水平。

2.认真开展干部培训工作

充分发挥职能作用，认真完成省局党组安排的2023年度干部培训工作任务。

3.持续推进基础设施建设

继续完善学校公共基础设施和干部培训功能设施，提升配套功能，强化服务保障能力。

4.严谨搞好国有资产管理

加强国有资产管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值。

5.扎实做好综治维稳和安全生产工作

认真落实平安单位建设和安全生产工作要求，维护校园安全稳定环境。

6.着力加强内部管理

进一步完善学校管理制度，强化内部管理，提升学校管理科学化、规范化水平，提高工作效能。

7.常态化搞好公共卫生防疫工作

强化学校制度执行，落实学校公共卫生防疫工作，确保以干部培训为中心的各项任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理干部学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,696,984.67元，其中：一般公共预算4,261,734.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,410,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,250.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加900,896.33元，主要原因为：培训期数、人次较上一年增加，事业收入比上一年度增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,261,734.67元，其中:本年收入4,227,146.33元，上年结转收入34,588.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,227,146.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少220,665.33元，主要原因为：一是2022年度新增退休人员，相关人员经费减少；二是2022年度报废公务用车2辆，相关运维费用减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,696,984.67元。财政拨款安排支出 4,261,734.67元，其中：基本支出2,481,734.67元，与上年对比减少了160,053.67元，主要原因为：单位新增退休人员，相关费用同比减少；项目支出1,780,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,703,858.17元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务1,780,000.00元，主要用于国有资产有偿使用收益成本性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,980.00元，主要用于其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213,602.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出88,215.28元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122,797.51元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,613.47元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,344.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142,324.00元，主要用于公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额822,750.00元，其中：政府采购货物预算52,050.00元、政府采购服务预算770,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,112.11元，较上年减少45,287.89元，下降41.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理干部学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理干部学校2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,600.00元，下降34.78%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因为：严格执行中央的八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理干部学校2023年公务用车购置及运行维护费为60,112.11元，较上年减少43,687.89元， 下降42.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费60,112.11元，较上年减少43,687.89元，下降42.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。       

减少原因为：2022年报废车辆2辆，相关运行维护费用相应下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省市场监督管理干部学校2023年国有资产有偿使用成本性支出经费项目预算资金1,780,000.00元。年度绩效目标是：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进2023年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

（二）云南省市场监督管理干部学校2023年事业收入成本经费项目预算资金3,410,000.00元。2023年1月1日至11月20日，全年计划举办市场监管业务培训班23期，培训学员7000人次，每期2至5天不等。按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，以市场监管法律法规、市场监管热点难点、市场监管实务为主要内容，培训以专题讲座为主，采用专题讲座与自学、工作经验交流、座谈研讨、现场观摩、案例分析等教育培训方式，把政治理论、法律法规、业务知识与工作技能和解决现实问题相结合，提升参训学员的思想水平、业务素质和工作能力。在完成学员教育培训主业的同时，改善学员学习生活的软硬件环境，以多功能综合教室为重点，维护升级电化教学设备，提升学校信息化教学能力；以学员公寓服务用品更新和整体翻新提升为重点，提高学校服务学员的生活保障能力；在资金许可的条件下，有重点有选择地梯次对其余教学场所进行改造修缮。通过改造使学校教学、住宿设施陈旧的状况得到一定程度的完善和提升。　

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因为：云南省市场监督管理干部学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省市场监督管理干部学校资产总额11,302,417.84元，其中，流动资产784,524.38元，固定资产8,094,915.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,422,977.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少444,506.99元，其中固定资产增加526,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值2,218,00.00元；报废报损资产54项，账面原值573,010.09元，实现资产处置收入6,550元；资产使用收入2,312,658.12元，其中出租资产7210.95平方米，资产出租收入2,312,658.12元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（一）其他需要说明事项

1.云南省市场监督管理干部学校2023年预算无政府性基金支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

2.云南省市场监督管理干部学校2023年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《政府购买服务预算表》公开空表。

3.云南省市场监督管理干部学校2023年预算无省对下转移支付预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。

4.云南省市场监督管理干部学校2023年预算无上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开为空。