云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省建筑材料产品质量检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省建筑材料产品质量检验研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建筑材料产品质量检验研究院是云南省市场监督管理局直管公益二类财政全额拨款事业单位，具有独立的事业法人资格。主要职责是承担水泥及水泥制品、装饰装修、建筑陶瓷、玻璃纤维等建材产品监督检验；开展检验检测及技术开发服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省建筑材料产品质量检验研究院重点工作任务:一是提效能，服务社会经济高质量发展。截至2022年12月31日，高质量完成社会各界委托送检样品4079组，实收检验检测收入853.41万元，稳步推进预算收入目标。二是转作风，主动进企业送服务。严格落实《中共云南省市场监督管理局党组贯彻落实云南省推进作风革命加强机关效能建设若干规定（试行）的措施》，坚持目标导向，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，着力转变工作作风，深入企业送服务。主动服务《水泥包装袋》新国标顺利实施，2022年3月29日，组织召开水泥包装袋新标准宣贯培训，积极协调邀请标准起草专家，免费为企业279人提供《水泥包装袋》新标准培训；主动服务企业专业人才技能提升，深入企业送服务，截至10月18日，我院技术专家深入21家企业进行走访调研，并结合我院实际和走访调研情况，在全省水泥企业化验室管理人员培训中，结合自身实际，为全省水泥企业提供了理论知识培训和现场实践参观，切实帮助企业解决人才队伍培养需求；主动服务我省水泥企业化学分析能力提升，组织了首次全省水泥企业化学分析大对比，进一步提升全省水泥企业化学分析能力水平，提高企业技术人员生产控制和出厂检验数据准确性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水泥室、材性室、分析室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省建筑材料产品质量检验研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度决算报表中《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金收入及国有资本经营预算收入，也没有一般公共预算财政拨款项目、政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故三张报表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度收入合计12,117,347.76元。其中：财政拨款收入3,547,727.80元，占总收入的29.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入8,534,095.00元，占总收入的70.43%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,524.96元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少1,582,759.96元，下降11.55%。其中：财政拨款收入增加305,172.71元，增长9.41%，主要原因是：2022招考录用2人，并从当年11月开始发放工资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少1,889,673.70元，下降18.13%，主要原因是：2022年度受疫情影响，经营收入较上年业务量减少，收入也随之减少；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,741.03元，增长5.15%，主要原因是：2022年利息收入增加。

 

 

二、 支出决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度支出合计8,642,667.24元。其中：基本支出3,558,227.80元，占总支出的41.17%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,084,439.44元，占总支出的58.83％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,186,798.63元，下降26.94%。其中：基本支出增加306,372.71元，增长9.42%，主要原因是：基本支出是因人员变动，2022招考录用2人并从当年11月开始发放工资；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少3,493,171.34元，下降40.72%，主要原因是：2022年经营支出资本性支出专用设备购置较2021年降低；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院正常运转的日常支出3,558,227.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,299,227.80元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,000.00元，占基本支出的7.28％。

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,547,727.80元，占本年支出合计的41.05%。与上年相比增加305,172.71元，增长9.41%，主要原因是：2022招考录用2人,人员经费及公用经费支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,972,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%，主要用于市场监督管理事务；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出309,368.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出266,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为115,000.00元，完成年初预算的82.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算115,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，2022年未产生公务接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为115,000.00元，完成年初预算的82.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为115,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，2022年未产生公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32,300.00元，增长39.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加32,300.00元，增长39.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位4辆公务用车使用年限较长，2022年产生的维修费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆；主要用于建材产品监督检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。云南省建筑材料产品质量检验研究院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额44,583,348.39元，其中，流动资产9,618,000.87元，固定资产25,980,046.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,500,000.00元，无形资产485,301.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,449,660.62元，其中固定资产增加1,712,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额47,400.00元，其中：政府采购货物支出47,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，同时在2022年度未发生项目支出。因此，2022年度部门决算公开内容中无《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》及《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

资产:是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。