云南省纤维检验局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省纤维检验局负责全省纤维及纤维制品质量监督管理工作；依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚；承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，加强组织建设。全面坚持和加强党的领导。以党的政治建设为统领，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用政治自觉提高政治站位，用思想自觉保持奋斗精神，用行动自觉践行时代责任，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，确保党中央权威和集中统一领导。认真学习和落实党章、党规、党纪的要求，严肃组织生活，每月开展支部“主题党日”，落实“三会一课”制度，严格落实支部书记谈心谈话制度，坚持党内民主议事和党务公开，严格按照党的章程高质量完成了支部委员会换届选举工作，提升了党组织的凝聚力、创造力、执行力和战斗力。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展政治学习。2022年，全年共开展政治理论学习21次、主题党日活动12次、党课5次、警示教育2次，组织召开党员大会6次、支部委员会会议12次、党小组会议26次。完成4名军队转业干部、2名遴选公务员接收工作，努力为单位补充新鲜血液。接受云南电视台都市频道“都市条形码”栏目采访发布《选购学生校服需注意》新闻，有效提升了云南省纤维检验局的知名度和纤维质量监管工作的影响力。

2.提升执法能力，拓展监管效能，严肃查处纤维质量违法行为。根据监督抽查检验结果，对出现产品质量问题的企业开展深入调查和立案查处，同时认真承办省局委托交办的产品质量案件，全年办理案件23件，对11家企业实施了行政处罚，对6家企业下达了责令改正决定书，执法办案数量超过前三年总和。认真落实国家市场监督管理总局“儿童和学生用品安全守护行动”，“双随机”和靶向监管相结合，在开学季集中开展学生服和学生床上用品监督检查抽查。全年监督检查絮用纤维制品生产销售企业10家、儿童用品生产企业17家、商超6家，检查学校、医院等其他单位16家；开展行政约谈1次，开展宣传活动30次。全年对10家单位生产销售或使用的78批次絮用纤维制品、23家单位生产销售的159批次儿童和学生用品开展了产品质量监督抽查，对4家单位生产销售的9批次儿童和学生床上用品开展了产品质量风险监测，涵盖昆明、曲靖、保山、普洱、西双版纳等州（市）。深入开展茧丝质量监督检查，全年共检查曲靖、楚雄、普洱等州（市）的茧丝绸企业和鲜茧收购站34个，赠送纤维质量法规标准100余册。

3.创新监管方式，优化营商环境，监管重心前移开展质量服务。结合定期监督抽查检验结果，及时公布监督抽查质量检验结果和发布质量风险预警，对照产品质量标准，针对产品质量风险点、薄弱点进行分析研判，向企业提出提升产品质量的有效建议，稳步提升产品质量，防止出现产品质量问题损害消费者权益、影响企业效益、损害企业形象，实现“防患于未然”的效果。开展“医院患者用床上用品、病人服质量安全专项监督检查”，对部分医院开展检查和产品质量抽查；实施“儿童和学生用品安全守护行动”，主动把关中小学校校服、棉被床上用品招投标的纤维制品质量，监督抽查省内大型超市、卖场销售的絮用纤维制品、床上用品和婴幼儿服装等产品质量，向学校、医院、超市和卖场赠送纤维质量法规标准并引导其严守纤维制品质量“采购关”，有效防止在经营性服务中使用“黑心棉”现象。全年共计监督抽查16家学校、医院、超市和卖场等单位的159批次纤维产品，覆盖省内4个州（市），受邀开展质量讲座2次，组织行政约谈1次，开展宣传活动30次，赠送法规标准50余册。延伸质量“雷达”扫描监管“盲区”。今年初步对已登记注册的13家生产领域和270家销售领域有关企业进行了调查摸底，下一步将靶向发力，帮扶指导企业提升产品质量水平，助推产业良性发展。

4.充分履职尽责，主动担当作为。一是联合开展中小学教育装备联合抽查。申请以云南省市场监督管理局名义和云南省教育厅联合出台《云南省教育厅云南省市场监督管理局关于开展2022年中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽查的通知》，配合开展中小学校服“双随机、一公开”联合抽查，对全省4个州（市）、12个县市区、72所中小学校的校服质量开展了监督抽查。二是主动加强疫情期间非医用口罩监管。对一批的非医用防护口罩销售企业开展了监督抽查，累计对7家抽检质量不合格的非医用防护口罩销售企业实施了处罚，切实维护疫情防控期间良好市场秩序。三是配合做好“守护戎装”专项行动。按照省局“守护戎装”专项行动统一部署，协助牵头处室，结合自身职能职责，做好执法检查等工作。四是完成上级临时交办任务。克服自身人员紧张的困难，累计派出6名人员参加了中共云南省委组织部干部考核、省局党组巡察、全省市场监管执法服装采购、全省高校收费专项检查等工作，参加全省高校收费专项检查的两名同志得到省局领导专门批示给予表扬；先后安排2名人员到云南省人民政府办公厅帮助工作，云南省人民政府办公厅专门给省局发来感谢信。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、党群人事监察科、监督执法一科、监督执法二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省纤维检验局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为云南省纤维检验局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省纤维检验局2022年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2022年度收入合计5,254,563.84元。其中：财政拨款收入5,243,763.84元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,800.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加403,895.77元，增长8.33%。其中：财政拨款收入增加405,475.89元，增长8.38%，主要原因是2022年增加丧葬抚恤经费的支出；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1,580.12元，下降12.76%，主要原因是从税务机关取得的“三代”手续费减少。

 

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2022年度支出合计5,222,141.28元。其中：基本支出3,759,618.95元，占总支出的71.99%；项目支出1,462,522.33元，占总支出的28.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,038.38元，增长0.44%。其中：基本支出减少66,600.62元，下降1.74%，主要原因是2022年单位有一名职工提前退休，相应经费减少；项目支出增加89,639.00元，增长6.53%，主要原因是2022年增加丧葬抚恤经费的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省纤维检验局正常运转的日常支出3,759,618.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,395,919.22元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,699.73元，占基本支出的9.67%。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省纤维检验局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,462,522.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.制式服装和标志采购经费支出35,396.40元，主要用于单位职工执法制式服装和标志的采购。

2.纤维产品与纺织制品监督抽查经费支出769,987.93元，用于开展纤维产品与纺织制品监督抽查工作。

3.纤维产品与纺织制品行政执法经费支出399,190.00元，用于开展纤维产品与纺织制品行政执法工作。

4.丧葬抚恤经费支出257,948.00元，用于支付单位职工丧葬抚恤经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,210,060.55元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加371,772.60元，增长7.68%，主要原因是2022年增加丧葬抚恤经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,332,836.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于保障单位正常运转的人员工资支出和公用经费支出，纤维制品类质量监督抽查专项工作的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,251.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于职工基本养老保险、职业年金及丧葬抚恤经费的支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出255,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省纤维检验局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2022年机关运行经费支出351,619.00元，与上年相比增加31,113.90元，增长9.71%，主要原因是2022年新入职3人，相应经费增加。机关运行经费主要用于日常办公用品采购、水电费、差旅费及维修维护费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省纤维检验局资产总额1,585,727.06元。其中，流动资产121,972.00元，固定资产1,463,754.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,407.67元，其中固定资产增加73,490.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,490.00元，其中：政府采购货物支出65,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12至附表15。

我单位为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，没有《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》，故未进行单独公开。

《项目支出绩效自评表》附表12，项目名称为“纤维产品与纺织制品行政执法经费”，全年预算数为0.00元，执行率为0.00%，原因是：根据《云南省财政厅关于批复云南省市场监督管理局2022年部门预算的通知》（云财行〔2022〕37号），批复的罚没收入中，包含我单位2022年“纤维产品与纺织制品行政执法经费”项目150,000.00元。但是在实际另文申报中，罚没收入根据实际工作情况进行申报，另文申报后的项目名称为“2022年纤维产品与纺织制品行政执法经费”，项目金额调整为400,000.00元，调整原因为进一步加大跨区域执法协作力度，充分发挥协同作战和整体作战的效能，打击违法行为，保护消费者、经营者合法权益，维护公平有序的市场秩序。相应的绩效自评信息在“2022年纤维产品与纺织制品行政执法经费”中反映，详见《项目支出绩效自评表》附表13。

五、其他重要事项情况说明

云南省纤维检验局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出等。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

部门预算支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。