云南省市场监督管理干部学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省市场监督管理干部学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理干部学校2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省市场监督管理干部学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省市场监督管理干部学校前身为云南省工商行政管理干部学校，属于公益一类事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米，建筑面积18083.05平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办厅批复，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部培训、工商行政管理理论研究。2019年云南省机构改革，撤销云南省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，新组建云南省市场监督管理局，将云南省工商行政管理干部学校更名为云南省市场监督管理干部学校，主要职能也变更为：负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）机构设置情况

云南省市场监督管理干部学校共设置3个内设机构，包括：综合科、培训科、后勤科。云南省市场监督管理干部学校无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 做好主题教育“后半篇文章”

巩固主题教育成果，学习贯彻党的二十大精神，引领学校高质量发展；把加强思想政治教育贯穿学校工作全方面、全过程，完善学习培训机制，持续强化理论武装，丰富学习活动形式，将主题教育成果转化为激励学校干部职工奋进新征程、建功新时代的不竭动力和提升履职能力、促进学校发展的工作实绩。

2. 充分发挥职能作用，搞好干部培训工作

加强与省局各培训主办处室（单位）的沟通协调，强化干部培训组织协调管理，认真完成省局安排在干校举办的2024年干部培训工作任务，促进学校职能作用充分发挥；加强干部培训服务人员专业化和规范化培训，进一步提升学员住宿服务、会议服务、教学服务、用餐服务等能力，为学校干部培训工作提供优良的服务保障。

3.加强基础设施建设

加强公共基础设施和干部培训功能设施建设，优化教育环境，提升服务保障能力。具体开展以下项目：开展学校后大门消防通道路面修缮提升项目，推进平安校园建设；开展学校公共基础设施日常维修维护，优化校园环境，强化公共服务保障；开展学校干部培训功能设施日常维修维护和优化提升，强化干部培训服务保障。

4.加强党建工作

落实党建和党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，加强党员干部队伍建设，完成巡察工作各项任务。

5.积极促进国有资产保值增值

按时完成学校2024年国有资产有偿使用收入工作，及时上交省级国库；开展学校部分国有资产出租工作，促进国有资产保值增值。

6.聚力抓好平安建设和安全生产

积极担当营造和谐稳定社会环境的政治责任，认真履行安全生产主体责任，持续搞好学校安全生产，营造安全稳定的校园环境和干部培训教育环境；支持配合盘龙区政府“社区五级治理”工作，完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理干部学校编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入7,539,987.64元，其中：一般公共预算4,289,987.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,250,000.00元。

与上年对比减少156,997.03元，减幅2.04%。其中，一般公共预算增加28,252.97元，增幅0.66%；事业收入减少3,410,000.00元，减幅100.00%；其他收入增加3,124,750.00元，增幅12,375.25%。主要原因分析：2024年预算口径变更，将事业收入预算调整到其他收入进行申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入4,289,987.64元，其中:本年收入4,240,704.54元，上年结转收入49,283.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,240,704.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加28,252.97元，增幅0.66%。其中，本年收入增加13,558.21元，增幅0.32%；上年结转收入增加14,694.76元，增幅42.48%。主要原因分析：一是人员经费较上年增加；二是上年结转收入较2023年增加。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出7,539,987.64元。财政拨款安排支出4,289,987.64元，其中：基本支出2,709,904.54元，与上年对比增加228,169.87元，增幅9.19%，主要原因分析：人员社会保障缴费金额较上一年增加；项目支出1,580,083.10元，与上年对比减少199,916.90元，减幅11.23%，主要原因分析：编制2024年预算时依据实际情况调减了项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,859,061.48元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务1,580,083.10元，主要用于国有资产有偿使用收益成本性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,980.00元，主要用于离退休人员相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出226,653.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,707.17元，主要用于机关事业单位其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152,991.07元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助213,593.30元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,500.00元，主要用于职工大病医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191,418.08元，主要用于公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额971,700.00元，其中：政府采购货物预算146,500.00元、政府采购服务预算825,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,612.11元，较上年减少500.00元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理干部学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理干部学校2024年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

减少原因为：严格执行中央的八项规定，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理干部学校2024年公务用车购置及运行维护费为60,112.11元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,112.11元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省市场监督管理干部学校2024年国有资产有偿使用成本性支出经费项目预算资金1,580,083.10元。年度绩效目标是：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进2024年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

云南省市场监督管理干部学校2024年事业收入成本经费项目预算资金3,250,000.00元。2024年1月1日至12月31日，全年计划举办市场监管业务培训班23期，培训学员7000人次，每期2至5天不等。按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，以市场监管法律法规、市场监管热点难点、市场监管实务为主要内容，培训以专题讲座为主，采用专题讲座与自学、工作经验交流、座谈研讨、现场观摩、案例分析等教育培训方式，把政治理论、法律法规、业务知识与工作技能和解决现实问题相结合，提升参训学员的思想水平、业务素质和工作能力。在完成学员教育培训主业的同时，改善学员学习生活的软硬件环境，以多功能综合教室为重点，维护升级电化教学设备，提升学校信息化教学能力；以学员公寓服务用品更新和整体翻新提升为重点，提高学校服务学员的生活保障能力；在资金许可的条件下，有重点有选择地梯次对其余教学场所进行改造修缮。通过改造使学校教学、住宿设施陈旧的状况得到一定程度的完善和提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

3.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因为云南省市场监督管理干部学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省市场监督管理干部学校资产总额10,620,602.66元，其中，流动资产580,048.97元，固定资产7,617,575.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,422,977.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少681,815.18元，其中固定资产减少477,339.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4,056,685.00元，其中出租资产7210.95平方米，资产出租收入4,056,685.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1.云南省市场监督管理干部学校2024年预算无政府性基金支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

2.云南省市场监督管理干部学校2024年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《政府购买服务预算表》公开空表。

3.云南省市场监督管理干部学校2024年预算无省对下转移支付预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。

4.云南省市场监督管理干部学校2024年预算无上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开为空表。