云南省建筑材料产品质量检验研究院

2026年预算公开目录

 

第一部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

  

 

云南省建筑材料产品质量检验研究院

2026年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建筑材料产品质量检验研究院是省级建材产品的专业质检和科研机构。单位主要职责：贯彻执行国家的法律法规和技术规范；承担水泥、水泥制品、墙体屋面及装饰装修材料、建筑陶瓷、非金属矿及制品、耐火与绝热材料、玻璃纤维等建材产品质量的检验、测试及开发；从事建材产品的委托、仲裁、鉴定检验；为行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障；承担建材产品质量监督抽查和风险预警任务；承担产品质量检验人员的培训工作；组织开展检验方法的研究、检验技术咨询工作；主持、参与各类标准制订及修订工作；承担科研项目研究工作。

（二）机构设置情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院为云南省市场监督管理局直属的财政全额拨款（公益二类）事业单位，事业编制22人，其中：管理人员编制2人，专业技术人员编制20人。

云南省建筑材料产品质量检验研究院共设置4个内设机构，包括：办公室、水泥室、分析室和材性室。云南省建筑材料产品质量检验研究院无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划开局之年，也是我院推动“五年行动规划”的第三年。新的一年里，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于市场监管、关于创新引领发展的重要论述，严格按照省委十一届九次全会、省委经济工作会议、全国市场监管工作会议及全省市场监管工作会议部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，紧扣“五年行动规划”，坚持讲政治抓党建，开拓创新笃行实干促发展，持续深化作风革命效能革命，以更加顽强拼搏的精神状态，助力“十五五”市场监管工作实现良好开局。2026年重点工作任务主要包括：一是增强紧迫感，紧扣目标任务谋发展。2026年是确保我院《五年行动规划》落到实处的关键一年，大家要增强时不我待的紧迫感，规划中的各项目标任务能早则早抓紧抓实，确保我院检验综合服务水平与全国和西部地区相比差距逐步缩小，行业影响力逐步提升。同时，与大家进一步明确2026年全院和各检验室需要达到的业务收入目标：全院经营收入预算目标1，000.00万元，各检验室2026年预算收入目标：水泥室353.00万元；分析室501.00万元；材性室146.00万元。大家要坚定信心、开拓创新、笃行实干，确保2026年收入目标如期完成。二是增强主动性，加快推进科技创新工作。围绕省政府印发的《促进科技成果转移转化十五条措施》，单位将持续培育建材质检创新发展新动能，深入走访调研和主动服务我省建材企业高质量发展需求，结合我院仪器设备、技术能力及质量基础拓展新业务，推动我院科技成果转化取得实效。我院现有科研项目执行进度缓慢、课题数量不足，大家要增强创新引领发展的意识，增强干事创业的主动性，围绕现有科研创新奖励制度机制和可调配资源，积极投入到现有科研项目研究中，投入到产学研一体化平台建设中，敢于建言献策，勇于开拓创新。单位也将加强与企业、高校的沟通交流，探索院校企合作、产学研一体平台建设，为大家搭建更多科研平台，希望大家都踊跃参与进来。三是增强责任感，持续助推建材行业高质量发展。在行业发展政策宣贯、质量安全监管、水泥行业节能降碳、科技创新券使用等重点工作方面持续发力，要充分发挥行业技术优势带动业务发展。结合全省性行业交流会议，积极宣贯水泥行业节能降碳专项行动计划各项重点任务，服务全省水泥企业绿色低碳高质量发展；主动争取2026年监督抽查和风险预警任务，为云南省各级质量管理部门加强工业产品质量安全监管提供技术保障；持续开展中小企业质量技术服务活动，组建技术专家组进企业、解难题、送服务，并组织开展好科技活动周、质量月、实验室开放日等主题活动，主动服务企业高质量发展需求；持续加大科技创新券政策宣传力度，在助力企业减轻成本负担的同时拓展我院业务量，服务我省建材行业高质量发展。四是提升竞争力，持续强化自身服务能力。统筹协调好现有场所和新基地的使用，持续提升检验检测装备技术能力水平，加强专业技术人才队伍培养；积极与国家水泥质检中心等进行比对验证，组织开展好实验室内审、管理评审工作，持续推进CNAS（ISO/IEC17020）质量体系的运行完善，严格内部质量控制管理，努力在“检得准、检得快”上下苦功夫，并借助海关水泥采信机构平台，辐射稀土及其它进口产品检验检测业务，为推动云南资源经济、口岸经济、园区经济发展，贡献云南市场监管技术服务力量。

二、预算单位基本情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入32,394,781.65元，其中：一般公共预算4,283,011.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入28,085,770.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,000.00元。

与上年对比财务收入增加7,029,300.94元，增长为27.71%，其中：一般公共预算较上年增加582,040.94元，增长15.73%；事业单位经营收入增加6,447,260.00元，增长29.80%；其他收入增长不变。主要原因分析：一是一般公共预算较上年增加的原因是2025年招考录用2人，2025年工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年相应增加；二是事业单位经营收入较上年增加的原因是事业单位经营收入预算包含非财政拨款结余，2025年预算非财政拨款结余11,940,000.00元较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入4,283,011.65元，其中：本年收入4,283,011.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,283,011.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加582,040.94元，增长15.73%，主要原因分析：2025年招考录用2人，2025年工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出32,394,781.65元。财政拨款安排支出4,283,011.65元，其中：基本支出4,283,011.65元，与上年对比增加582,040.94元，增长15.73%，主要原因分析：2025年招考录用2人，2025年工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年相应增加；项目支出0.00元，与上年对比减少50,000.00元，减少100.00%，主要原因分析：2026年我单位无科研项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行3,096,754.22元，主要用于人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9,720.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出403,669.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19,762.99元，主要用于财政部门安排事业单位失业保险缴费及工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗252,293.48元，主要用于财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助207,005.23元，主要用于财政部门安排公务员医疗补助经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15,561.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于本单位医疗方面的支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金278,245.17元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额17,750,610.00元，其中：政府采购货物预算17,024,050.00元、政府采购服务预算671,560.00元、政府采购工程预算55,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年度无重点项目及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.商品和服务费用：反映单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因为云南省建筑材料产品质量检验研究院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年委托业务费安排2,400,000.00元，与上年对比3,080,000.00元，减少600,000.00元，下降22.08%，主要原因为委托业务费主要用于搬迁工作，2025年我院已有一半的资产搬迁至呈贡检验检测新基地，预计2026年搬迁工作将减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额34,996,975.17元，其中，流动资产12,045,145.72元，固定资产13,787,198.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,854,277.89元，无形资产310,352.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少184,341.22元，其中固定资产增加554,729.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值93,192.00元；报废报损资产1项，账面原值93,192.00元，实现资产处置收入2,330.10元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

1.云南省建筑材料产品质量检验研究院2026年预算无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、项目支出中期规划预算表，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、预算08表《政府购买服务预算表》、预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》、预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表、预算12表《项目支出中期规划预算表》公开空表。