德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算

第一部分  德宏州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州质量技术监督综合检测中心系隶属于云南省市场监督管理局的副处级建制的全额拨款事业单位，是德宏州唯一的法定综合性技术检测机构。

中心主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年州质检中心（以下简称中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实州委州政府和省局党组的决策部署，按照州委“三个三”发展思路，统筹推进各项工作，重点纷呈。

1、业务工作成效显著

一是2018年中心出具各类产品质量检验报告2258份，出具计量检定校准证书/报告13907份，完成特种设备监督检验、定期检验3004台件，校验安全阀1046只、限速器988台，检验油罐车164辆、压力管道7341.12米。发出特种设备检验意见通知书157份。

二是全年中心完成检测业务量共计1155.7万元（其中，计量强检停征费用182.09万元、特检减免30%费用105.37万元，合计287.46万元），实际到账收入868.24万元（其中：产检收入188.66万元；计量检校收入334.88万元；特检收入264.36万元；人员培训收入80.34万元。）

三是全年中心完成设备量值溯源546台/套。

2、工作能力稳步提升

一是提升人员能力。中心全年参加各类培训22人次，其中参加全省特种设备检验检测人员取换证培训8人次，参加新版17025实验室质量体系管理培训4人，参加省检验检测协会组织的检验检测机构通用要求标准宣贯1人次，参加计量器具新规程的宣贯学习5人次，参加省局新会计制度业务培训1人，参加省局人事档案审核培训1人，参加省局特种设备安全监察工作培训1人。

二是提升检验能力。中心先后申报CNAS能力验证项目7个;组织参加白砂糖、普洱茶、钢筋及电缆电线实验室间比对5项次；扩项取得了糕点、水泥、柴油和红木产品中12个参数的资质认定；完成中心检验检测的能力范围内标准变更确认4批56项；科技成果4个（论文1篇、地方标准3个）。2018年被评为云南省科技厅补奖单位。

3、工作效率明显提升。

一是统筹协调安排各项工作，力争谋划在前、计划先行，事中事后加强监督检查和执纪问责，确保工作落到实处。二是狠抓工作纪律作风建设，严格控制会议数量和时间，推进审批流程网络化，基本保证了有效工作时间。三是优化检验资源配置，加强检验任务管理，降低成本开支，简化业务流程，压缩后勤保障人员，充实检验人员。四是开展内部技能培训，推行“一岗多能、灵活上班”举措，解决临时性人手短缺问题。通过上述措施，一年来中心各项工作效率大幅提高，在中心总人数稍减的情况下，中心实际到账收入较上年增加了180.06万，增长率为 26%。

4、宣传工作再创佳绩。

充分利用网络、报刊等新闻媒介，加大中心工作宣传力度。截止2018年12月14日，中心微信公众号累计发布质检动态、普法宣传、业务宣传等相关文章57篇，浏览人数10698人/次。报送简讯74期，被省局采用11期，同时“州质检中心取得柴油硫含量和密度检验资质”文章被德宏团结报刊登，对中心对外宣传、提高知名度起到积极作用。

5、基建工作取得突破

从2017年至今，中心检测业务用房项目面临一个又一个的问题，实验室装修项目招标也是一波三折，在省、州各级领导和有关部门的重视支持和关心下，在中心领导的多方协调努力下，矛盾逐步化解，缓慢推进基建工作。一是土建工程竣工验收；二是实验室装修项目完成二次招标工作，项目概算投资830万元，中标价为810万元,预计将于2019年内全面完工，实施整体搬迁。

6、瑞丽站正式运营

经过1年努力，中心克服人员、资金、场地、设备等问题，于2018年8月取得了红木及其制品检测资质，并与省质检院签订了合作协议，云南红木及其制品检测中心瑞丽站（中心瑞丽站）正式投入运营。加上特种设备和计量检验人员，能满足瑞丽、陇川片区的大部分检验需求。为确实服务地方经济发展，为企业提供更加便利的技术服务，盈江站正在筹备推进中，为盈江、梁河片区提供更加便利、高效的技术服务。

7、省特检院德宏压力管道检验站揭牌

     为更好的服务德宏州内压力管道使用单位，减轻负担，提高检验效率。经省特检院和中心友好协商，2018年11月，成立了云南省特种设备安全检测研究院德宏压力管道检验站。从今年开始，中心还将选拔检验人员到省特检院工作学习，锻炼队伍，进一步增强中心压力管道检验能力。

8、响应国家“一带一路”倡议，服务经济社会发展

2018年8月，中心6名检验人员对老挝万象WTC世贸中心53台电梯进行检验。2018年12月，为满足企业开拓东南亚市场的需求，中心出具了第一份中英文检验报告。

9、配合执法部门开展行动成果突出

根据《云南省2018“云油利剑”成品油专项治理行动方案的通知》要求及省、州部署，中心产检所放弃中秋国庆假日，积极配合州、县市执法部门开展行动，加班加点完成342份柴油样品检测工作。按照州局要求按期完成德宏州旅游市场计量监督专项检查和定量包装商品净含量监督抽查工作，检定全州计量器具521台/件，抽检全州水泥、超市大米净含量76个批次。

10、坚持全面从严治党，自身建设不断加强

全面从严治党不断深化。德宏中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党责任。坚持党建工作与检验工作同步推进。按照省局《2018年度党建工作计划》和工委年度《党的建设基础工作考评清单》要求，认真开展各项工作。不断加强组织领导和党的组织建设，不断压实“两个责任”，不断严肃党内政治生活，不断强化监督执纪问责，为中心健康发展提供良好氛围。一是强化党的组织建设。2018年，中心顺利完成党组织、工会组织换届选举和团组织的成立工作，为贯彻落实全面从严治党及履行“两个责任”提供了坚强的组织保障；二是健全党风廉政建设和反腐败工作机制。制定完善《贯彻落实中央八项规定实施细则精神的实施措施》、《2018年贯彻落实全面从严治党总体要求工作方案》、《2018年党建工作手册》等文件，实现廉政风险防控机制的长效化、制度化。三是抓实党风廉政教育和精神文明建设。中心全年组织干部职工参加各类外部党务学习培训16次、知识讲座1次；开展廉政警示教育11期，先后与州质监局、中石化德宏分公司等单位联合开展道德大讲堂活动4次；开展十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想等知识测试共7次，有效提升了全体干部职工的廉政思维和红线意识。四是以工会、共青团、妇女活动增强中心凝聚力。今年来中心先后组织开展工会活动5次，共青团活动4次，妇女活动 2次，参加了芒市庆五一职工气排球比赛，通过系列活动的开展提高了中心的凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：德宏州质量技术监督综合检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计1，327.44万元。其中：财政拨款收入717.02万元，占总收入的54.02%；经营收入610.05万元，占总收入的45.96%；其他收入0.37万元，占总收入的0.03%。2018年总收入数为1327.44万元，2017年总收入数为1660.07万元，2018年比2017年总收入数减少332.63万元，减少原因是：2018年追减预算。

二、支出决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计1,375.65万元。其中：基本支出526.52万元，占总支出的38.28％；项目支出190.87万元，占总支出的13.87％；经营支出658.27万元，占总支出的47.85％。2018年总支出数为万元1375.65万元，2017年总支出数为1743.05万元，2018年比2017年总支出数减少了367.40万元，减少原因是：2018年追减预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出526.52万元。2018年比2017年总支出数减少了11.43万元，减少原因是：2018年追减预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.87万元。2018年比2017年总支出数减少了560.59万元，减少原因是：2018年追减预算。具体项目开支及开展工作情况：

1、检验检测能力提升专项：171.5万元。

2、标准化专项：4万元。

3、计量器具监督抽查：5万元。

4、基层党组织活动专项：0.37万元。

5、大仪网专项：10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出526.52万元,占本年支出合计的38.28%。2018年比2017年总支出数减少了11.43万元，减少原因是：2018年追减预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出526.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为13.54万元，完成预算的61.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的22.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.16万元，下降1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少0万元，增下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占88.55%；公务接待费支出1.55万元，占11.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于专项业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州质量技术监督综合检测中心资产总额5,205.47万元，其中，流动资产85.53万元，固定资产2,490.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,624.43万元，无形资产5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.54万元，其中固定资产减少202.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值227.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出1.75万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.无形资产：指无形资产净值，等于无形资产原值-累计摊销。该科目主要核算与工作相关的业务软件。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.资产：指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他资产。

附件：德宏质检中心2018年度部门决算（公开表格）点击此处下载