云南省盐业产品质量检验站2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省盐业产品质量检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省盐业产品质量检验站系我省依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。2019年7月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整盐务管理职责的批复》（云编办〔2019〕53号）的要求，随职责的调整，将“省盐业产品质量检验站”交由省市场监督管理局管理。是云南省市场监督管理局下属的独立核算的公益一类事业单位。

主要职能：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

(二) 2018年重点工作任务及取得的成效

2018年单位认真履行职责，开展盐产品质量检验检测工作，全年共抽检盐产品292批次，有效促进我省盐业产品质量的提高，为合格盐产品的供应提供有力保障，为我省盐业行政执法的开展，为消除碘缺乏危害、保障食盐安全做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省盐业产品质量检验站为云南省工业和信息化厅纳入2018年度决算编报的下属一般事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省盐业产品质量检验站2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2018年度收入合计180.55万元。其中：财政拨款收入179.33万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入(社保拨入体检费)0.39万元，占总收入的0.22%。用事业基金弥补收支差额0.83万元，占总收入的0.46%与上年对比2018年收入减少121.80万元，其中财政拨款减少26.43万元；经营性收入减少96.26万元，其他收入增加0.06万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入减少主要因为：2017年，单位有49万元项目经费，而2018年单位无项目经费导致财政拨款减少。

2、经营收入减少主要是因为：2017年，云南省财政厅 云南省发展和改革委员会《转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有产政策文件的通知》（云财非税〔2017〕12号）文件明确将我单位执行的“产品质量监督检验费（含工业产品生产许可证发证检验费，不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费）”纳入“停征的涉企行政事业性收费”，《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室关于加快推进事业单位政府购买服务改革的实施意见》（云财综〔2017〕41号）文件中明确规定“划定为公益一类的事业单位，不得从事任何生产经营性活动，不得有任何经营服务性收入”。

3、其他收入增加是因为：2017年，省医保中心拨入的职工体检费中不包含两名退休职工体检费， 2018年省医保中心拨入的体检费中包含了两名退休职工的体检费。

二、支出决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2018年度支出合计180.55万元。其中：基本支出180.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比2018年基本支出增加23.46万元,项目支出减少49万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出减少67.15万元，主要原因分析：

1、基本支出增加主要因为：职工工资调标、职工薪级考核增资、职工住房公积金养老保险等缴费增加，以及发放2018年7-12月基本工资调标所致。

2、项目支出减少主要因为2017年度有两项项目支出，分别为云南产业[2017]98号-盐业体质改革专项经费19万元和云南产业[2017]191号-省工业信息化发展专项经费30万元，项目经费主要用于省工信委安排的盐业产品、国家储备食盐产品质量抽检，而2018年未安排项目资金。

3、经营支出减少主要原因是委托我站检验出具检验报告数量减少导致检验检测性成本支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度，用于保障云南省盐业产品质量检验站正常运转的基本支出180.55万元。与上年对比增加23.46万元,主要是职工工资调标、职工薪级考核增资、职工住房公积金养老保险等缴费增加，以及发放2018年7-12月基本工资调标所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.22万元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.33占基本支出的10.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少49万元, 主要因为2017年度有两项项目支出，分别为云南产业[2017]98号-盐业体质改革专项经费19万元和云南产业[2017]191号-省工业信息化发展专项经费30万元，项目经费主要用于省工信厅安排的盐业产品、国家储备食盐产品质量抽检，而2018年单位无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2018年度一般公共预算财政拨款支出179.33万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比减少26.43万元,主要原因分析是2017年度一般公共预算财政拨款支出中包含了项目支出，但2018年单位无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年度单位无一般公共服务(类)支出。

2. 外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年度单位无一般公共服务(类)支出。

3. 国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年度单位无国防(类)支出。

4. 公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年度单位无公共安全(类)支出。

5．社会保障和就业支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和事业单位养老保险等社保缴费。

6. 资源勘探信息等支出149.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%，主要用于工业和信息化一般公共预算经费支出。

7. 住房保障支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.13万元，支出决算为4.22万元，完成预算的102.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的114.33%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的140%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是单位在预算公开时未将车辆保险费列入公务用车运行维护费中核算，但在决算报表中将车辆保险费列入公务用车运行维护费中核算。但“三公”经费总数未超上年数，较上年相比减少0.41万元，主要原因是严格按“三公”经费管理相关规定和中央八项规定的要求，改进工作作风，厉行节约，做到逐年减少，严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.41万元，下降8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降4.6%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按“三公”经费管理相关规定和中央八项规定的要求，改进工作作风，厉行节约，做到逐年减少，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占98.34%；公务接待费支出0.07万元，占1.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位盐业产品质量抽检工作中产生的车辆保险费、燃油费、维修费、过路费、停车费等公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用单位实验室扩项的专家组评审会议费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省盐业产品质量检验站资产总额377.74万元，其中，流动资产115.41万元，固定资产262.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.53万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年无项目支出，不涉及绩效评价及部门绩效评价事项

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   

 附件：省盐检站2018年度部门决算（公开表格）点击此处下载