云南省质量信息中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主要负责拟定原云南省质监系统信息化和电子政务建设规划，并按照省局意见组织实施；

（2）制定原云南省质监系统网络管理各项规章制度；负责云南省质监系统网络的管理和安全及监管；

（3）负责原云南质监信息网网站、省局网络办公系统的建设、管理、维护和数据库的建设、管理、维护，负责原始数据的备份，保证其可靠性、准确性；

（4）从技术上实现原云南省质监系统政务、质量信息的网上发布。实现投诉、举报和行政审批的网上受理；

（5）承担原云南省质监系统人员的信息化和电子政务培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，云南质监信息化工作紧紧围绕省委省政府，以及原云南质监的中心工作，以信息资源共享和内部业务协同为工作重点，加大信息化投资力度，进一步完善质监业务专网，提升质监系统对外服务能力，大力提高全省质监系统信息化利用和应用水平。主要工作成效：一是做好云南质监业务骨干网及OA系统、电视电话会议系统、12365系统等重要应用系统的运行维护工作，持续保障全省VPN办公网络通畅，确保原全省质监系统内信息系统的正常运转。全年完成会议现场保障工作63场次，维护省局电脑终端830台次。

二是继续推进“云南省大质量信息服务工程”项目建设工作，开展了系统培训和应用推广工作，完成了已验子项目的等级保护定级备案和项目审计工作，项目终验申请已提交省发改委。三是继续推进短信平台、电子签章系统与现有业务系统的对接工作；积极协调与原省工商局等部门的协作，进一步决定资源共享与交换目录，开展和工商部门的信息资源交换与共享合作协议签署，开展相关技术对接和交流。四是加强网络与信息安全,强化日常监管和定期检查，全年已获15个信息系统的等保备案证书，完成对全省16个州市和22个直属单位门户网站的风险监测和安全测评，2018年，省局机关网络与信息安全正常运行无重大事故发生。五是继续抓好省局网站的建设、管理及运行维护保障工作，配合省局办公室进一步强化信息发布审查机制，逐步增强依法公开、主动公开意识，不断丰富政务信息公开内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年全年收入334.43万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增加34.13万元，增加的主要原因是人员工资增资和信息化系统维护支出，经费主要用于系统内在用各业务信息系统的运行维护。

二、支出决算情况说明

我单位2018年支出合计336.81万元，全部为项目支出，比上年增加36.44万元，增加的主要原因是人员工资增资和信息化系统维护支出。

（一）基本支出情况

     无

（二）项目支出情况

2018年度支出总额336.81万元，全部为项目支出，主要用于大质量信息服务工程、12365呼叫平台改造、云南省企业质量诚信建设，特种设备安全监察业务管理、重要工业产品监督抽查与风险预警系统、行政审批与电子监察、OA办公、视频会议等系统维护，全省质监系统主干网及硬件设备维护，以及信息中心机构运转经费。具体开支情况如下：

1）工资福利支出70万元，占总支出的22.64%；

2）办公费支出1.01万元，占总支出的0.3%；

3）差旅费支出1.55万元，占总支出的0.46%；

4）公务用车运行费支出1.05万元，占总支出的0.31%；

5）水电费支出2.14万元，占总支出的0.64%；

6）邮电费支出391.16万元，占总支出的11.63%；

7）维修（护）费支出210.18万元，占总支出的62.4%，主要用于行政审批电子监察、工业产品监督抽查与风险预警、12365投诉举报语音、主干网、机房、视频会议、OA、特种设备作业人员考试等系统维护及信息系统等级保护、漏洞扫描及风险评估；

8）委托业务费支出4万元，占总支出的1.19%；

9）工会经费支出0.95万元，占总支出的0.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出336.81万元,占本年支出合计的100%，比上年增加36.44万元，增加的主要原因是人员工资增资和信息化系统维护支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出336.81万元,全部为一般公共服务（类）支出，主要用于大质量信息服务工程、12365呼叫平台改造、云南省企业质量诚信建设，特种设备安全监察业务管理、重要工业产品监督抽查与风险预警系统、行政审批与电子监察、OA办公、视频会议等系统维护，全省质监系统主干网及硬件设备维护，以及信息中心机构运转经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神以来，我中心积极提倡厉行节约，严防违规公款吃喝送礼行为，严格控制公务接待标准和人次，严格审批公务用车程序，有效节约了“三公经费”开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.34万元，上升48%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，下降48%；公务接待费无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

“三公”经费支出情况：公务接待支出0万元，与去年无变化；公务用车支出1.05万元，比去年增加48%；因公出国（境）无支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展质监信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额3424.85万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产918.18万元，无形资产2506.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.38万元，其中流动资产减少2.38万元。

(二)政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额205.7万元，全部为服务类政府采购。

（三）其他重要事项情况说明

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，原因是在于云南省质量信息中心系省质监局下属的事业单位，性质为自收自支，但实际上为任何收入，历年单位人员工资及公用经费都以收费成本补助项目经费编制部门预算。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：云南省市场监管局质量信息中心2018年度部门决算（公开表格）点击此处下载