红河州质量技术监督综合检测中心2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，中心预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州质量技术监督综合检测中心是法定技术检测机构，主要工作职责是在红河州辖区内，依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监督条例》规定，对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验；对计量器具实施强制检定和校准；对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验，规范市场经济，以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术保障。为服务红河地方经济和产业发展开展关于质量方面的科技研究工作，为社会个人及组织提供质量、计量、标准和特种设备方面技术和咨询服务。

(二）重点工作概述

中心承担着大量产品质量委托检验、监督抽查和风险监测、计量检定校准、量值传递、特种设备安全检验和服务地方经济发展的科学研究等多项工作。2020年编制预算中,坚持量入为出,精打细算，贯彻艰苦奋斗、勤俭节约的原则,坚持保证重点，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，不编制赤字预算的原则。本着以“立足地方、服务产业、支撑监管、突出特色、做精做强”为指导思想，坚持“按一流标准建设、向先进机构看齐”的方向目标，注重检测能力建设、人才队伍建设、科学管理能力建设、科研能力建设、党建工作建设和社会主义核心价值观建设的提升。着力打造红河州公共检测技术服务平台，按照相关标准及技术规范要求，通过检测检验能力和工作有效性提升，着力解决“检不了、检不出、检不准、检不快、检不全”等问题，发挥公共检测服务平台作用，努力满足产业发展的各项检验检测需求，多渠道、多方式为中小微企业发展提供质量供给。按照发展规划，装备升级、资质提升、人才培养和科学研究等方面有力推动，做大做强、做精做专，始终保持区域内的领先优势地位。保证检验、检测工作正常开展，确保实验室安全、规范、高效、便捷开展检验检测工作。保证实验室设施完好率，杜绝因基础设施问题影响检验工作、导致检测设备不能正常使用等情况出现,按时按质按量完成上级下达的检验检测任务。切实推进中心的党建工作和社会主义核心价值观建设，有效促进中心各项工作的更好发展。

二、部门预算编制情况

编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给事业单位截止2019年12月统计，中心基本情况如下：

中心为全额拨款事业单位,现有事业编制66人，实有在职在编51人，退休人员33人，车辆编制13辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入1952.63万元，其中：一般公共预算财政拨款848.86万元，事业单位经营收入1100万元,上年结转3.77万元。

与上年对比增加了248.84万元，原因是省财政增加了收费成本补偿经费的拨付金额。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入852.63万元，其中:一般公共预算财政拨款848.86万元（本级财力531.02万元，收费成本补偿317.84万元），上年结转3.77万元。

与上年对比增加了151.84万元，原因是省财政增加了收费成本补偿经费的拨付金额。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1952.63万元。财政拨款安排支出852.63万元，其中，基本支出534.79万元（含上年结转3.77万元），项目支出317.84万元。与上年对比增加151.84万元，主要原因是由于人员减少，减少基本支出21.81万元，省财政增加了收费成本补偿经费的拨付金额，因此项目支出增加173.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出—市场监督管理事务­— 质量基础317.84万元，主要用于红河州质量技术监督综合检测中心检验检测能力提升专项。

一般公共服务支出—市场监督管理事务­—事业运行377.46万元，主要用于保障红河州质量技术监督综合检测中心机构运转基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1.62万元，主要用于本单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.75万元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元，主要用于省级财政负担的职业年金单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.74万元，主要用于省级财政负担的事业单位医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助25.23万元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于省级财政负担的其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.93万元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出：616.7万元（其中：基本支出463.65万元，项目支出153.05万元）。

商品和服务支出：232.16万元（其中：基本支出67.37万元，项目支出164.79万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金332.1万元，其中政府采购货物预算242.1万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.21万元，较上年减少4.09万元，下降9.23%，具体变动情如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.38万元，较上年减少2.92万元，下降55.09%。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为37.83万元，较上年减少1.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费37.83万元，较上年减少1.17万元，下降3%。年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约公务用车运行开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州质量技术监督综合检测中心依法开展工作，该项目的实施可以保证中心各项工作的顺利开展，为计量准确、产品质量、设备安全提供可靠数据保障，提升服务能力，维护人民群众的合法权益。2020年中心预计征收非税收入750万元，为特种设备检验费；经营收入为计量器具非强制检验费、产品质量委托检验收费、技术服务费以及省质监局委托的计量器具强制检定收费共预计收入1100万元。检定目标：2020年全年预计完成检验检测特种设备1.9万台(套），压力管道2.1万米；计量器具非强制检定0.7万台（件），计量器具测试校准调修1.4万台（件）；计量器具强制检定3.65万台套。产品质量委托检验5000批次。

2、进一步完善设备、更新技能，实现机构检验检测能力的提升（2020年计划购买专用设备19台套,金额225.05万元），对化学分析实验室进行升级改造，金额75万元；办公设备购置17.05万元（2020年计划购置4组密集柜用于存放财务、人事、检验检测证书报告等长期保存资料档案，1台高速复印机用于打印复印报告,7台普通打印机用于办公、检验、检定证书报告的打印。)

3、认真做好检验检测业务工作，服务地方经济发展，保障人民群众合法利益（计划实施人才培养目标，对中心检验检定人员进行培训150人次）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

红河州质量技术监督综合检测中心

2020年6月1日