云南省纤维检验局2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

（一）主要职能

省纤维检验局负责组织纤维及纤维制品质量监督管理工作，依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚，承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理等。承办省市监局交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年，云南省纤维检验局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、2019年3.15来临之际，在“全国2019年3.15第五届中国质量诚信品牌论坛”大会上，作为全国唯一行政监管部门代表，作了题为“创新监管模式改善营商环境”大会交流发言。

3、开展“黑心棉”专项整治行动。开展“黑心棉”专项整治行动，重点整治盖棉、垫棉、枕芯等絮用纤维制品；重点打击制、售“黑心棉”违法行为，专项整治行动中，共出动执法人员75人次，共计捣毁黑心棉窝点3个，查扣“黑心棉”成品1192床、“黑心棉”原料1.3吨、废旧棉絮3265床、发放“黑心棉”危害宣传资料2000余份，有打击了制售“黑心棉”及劣质床上用品质量违法行为。

4、开展全省基础教育装备产品质量专项检查。省政府有关部门联合成立全省基础教育装备产品质量专项检查组，开展了对全省州市中小学“毒校服”“毒跑道”“毒文具”等问题的专项检查，我局主要负责“毒校服”质量专项检查，分别对昆明、玉溪、曲靖、昭通、保山、普洱、大理、西双版纳等8个州市16个中小学校、8家校服生产企业进行重点检查，在检查中发现我省中小学生校服质量存在纤维成分含量、外观质量、缝制质量、标识及安全指标甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、色牢度、异味等不合格等问题。

5、扎实开展“双打”工作。协调省“双打办”制定联合开展打击“黑心棉”及劣质床上用品违法犯罪行为专项行动工作方案，重点开展对学校、医院、宾馆、商贸城等重点场所开展检查。共检查学校25家、医院12家、宾馆8家。

6、深入开展专项检查。联合省教育厅开展全省学校学生床上用品质量监督管理工作，在各学校开学期间，出动检查人员千余人次，先后对百余所学校开展检查，同时在学校内部设立临时检验点，共现场检验新生自带自购床上用品1500余套，向学校及学生发放宣传资料1万余份。设立四个检查组，对全省开展校服专项检查，完成校服监督抽样77个。

7、开展救灾物资质量监管。与民政部门联合加强救灾物资的监管，使受灾群众能用上放心安全的救灾物资成为我局一项重点工作，共组织参与民检查验收民政储备物资7批次，共涉及棉被、棉衣、服装产品12678件（套）。同时对赈灾救济物资进行专项检查，共检查棉被13627床，确保了救灾物资和赈灾救济物资的质量安全。

8、加强茧丝监督管理工作。按照总局要求认真开展茧丝监督检查工作，对鲜茧收购仪器、收购标准、仓储条件开展现场检查，对蚕茧收购、加工、销售环节中混级混等、压级压价、掺杂掺假、以次充好等质量违法行为进行严厉打击，对我省保山、大理、曲靖、普洱、昭通等地区进行了监督检查，共检查茧站37个。进一步规范了桑蚕干茧收购及生产销售秩序，净化了桑蚕茧丝市场氛围，促进蚕桑产业健康发展。

9、开展法律法规及絮用纤维制品警示等法制宣传活动。依据《纤维制品质量监督管理办法》，结合“四进”（“阳光纤检进企业、阳光纤检进工地”、“阳光纤检进生活”、“阳光纤检进校园”）等质量宣传活动，积极宣传纤检职能和纤检知识、活动，充分发挥“3.15” 国际消费者权益日法宣作用，在昆明市城区内，小西门、南屏街等人流集聚区设立咨询台，接受消费者关于纤维制品方面的投诉，解答消费者质量知识咨询,活动共发放宣传单16000余份。

10、加大人才培训力度。积极选送业务骨干外出学习进修，拓宽知识结构，提高综合素质，举办内部学习培训6期，培训人员116人次，选派人员外出学习进修3批，12人次，通过多种形式的培训学习，职工适应岗位能力不断提升，工作能力及水平不断提高。

11、扎实开展专项监督检查工作，按照省局通知要求，认真组织开展了2019年春节及两会期间纤维质量安全专项监督检查。

12、规范依法行政强化执纪问责。强化行政执法人员培训，认真执行法律法规，严格规范《行政执法廉政监督卡》制度，全面落实公正执纪，文明执法要求，不办“人情案”“金钱案”，切实做到忠诚执法、规范执法，在“黑心棉”、毒校服，救灾物资监管等方面发挥主观能动性，充分调动执法人员的积极性，明确执法工作进度及目标任务，切实提高执法工作的有效性，做到重大事项和重要案件及时召开会议专题研究，经案审会议研究讨论决定，专人对案件档案进行归档整理及审查，确保了执法文书规范、执法程序严谨，执法工作有序推进，全年查处案件公正高效无违纪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省纤维检验局2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人,工勤人员编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人，工勤人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2019年度收入合计1016.72万元。其中：财政拨款收入1015.64万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.08万元，占总收入的0.11%。与上年对比减少19.53%，主要原因为财政拨款收入减少19.53%。

 

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2019年度支出合计665.72万元。其中：基本支出416.68万元，占总支出的62.59％；项目支出249.04万元，占总支出的37.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少32.27%,主要原因为项目支出减少51.61%。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出416.67万元。与上年对比减少11%,主要原因为人员经费减少8.75%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.36％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保障单位为完成消费品质量安全监管工作和棉花公证检验工作等专项业务工作的经费支出249.04万元，与上年对比减少51.61%,主要原因为棉花公证检验项目职能移交，减少76.21%。具体项目开支及开展工作情况：消费品质量安全监管工作支出79.99万元，棉花公证检验工作支出150.52万元、干茧公证检验工作支出18.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2019年度一般公共预算财政拨款支出647.20万元,占本年支出合计的97.21%。与上年对比减少29.67%,主要原因基本支出减少10.99%，项目支出减少49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出和消费品质量安全监管工作，棉花公证检验工作等专项业务工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出40.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员的公用经费支出；

6.住房保障（类）支出29.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省纤维检验局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2019年机关运行经费支出43.16万元，与上年对比减少26.62%,主要原因为2019年退休2人，相应经费减少，另单位加强内部控制，制定相应制度，杜绝浪费，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省纤维检验局资产总额573.34万元，其中，流动资产522.67万元，固定资产185.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少713.89万元，其中固定资产减少388.24万元，固定资产划拨增加2.09万元。无偿划拨资产59项，账面原值350.98万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产152项，账面原值39.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	573.34	522.67	185.89	77.82					107.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省纤维检验局不涉及专用名词。