云南省纤维检验局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

（一）主要职能

省纤维检验局负责组织纤维及纤维制品质量监督管理工作，依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚，承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理等。承办省市监局交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深入分析研究纤检工作职能任务面临的困难和机遇，加强纵向沟通联系，完善协调机制，整合监管力量，使监管执法责任更加明确，年初起草《云南省市场监督管理局关于进一步加强纤维及其制品质量监督工作的通知》，以省局文件下发，并制定了云南省纤维检验局桑蚕鲜茧监督检查工作方案、纤维制品监督工作实施方案、学校学生床上用品质量安全专项整治行动方案等方案以附件形式随文件下发，为基层工作提供指导参考，使全省纤维及其制品质量监督工作更加细化，目标更加明确。

2、针对学校、学生这一人民群众重点关注部门和群体，积极加强与教育部门沟通协调，反复调研，与省教育厅联合下发《云南省教育厅 云南省市场监督管理局关于开展2020年度中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽查的通知》，对昆明市、昭通市、曲靖市、楚雄州4个州市共计72所中小学开展监督检查，目前，此项工作正在进行中。力争通过齐抓共管，进一步延伸织密监管网络，堵塞监管漏洞，有效降低重点人群安全风险，达到以查促改，以查促管，保障学生身体健康安全。

3、按照年度财政预算，紧密结合与人民群众生产生活息息相关的民生产品制品、易发多发安全事故的民生领域，科学安排监督抽查检查重点地区和任务，与辖区市场监管部门联合行动，“查宣”结合，“抽检”并重，“帮扶”并举，既做战斗队又做宣传队，每到一地，讲标准、讲法规、说危害、谈知识，切实将法规及标准宣传贯彻到位，截至11月30日，共检查昆明、大理、文山等州12个县市，28所学校、8家校服生产企业，2个絮用纤维制品销售门店，4家絮用纤维制品生产企业，抽取学生校服37批次，样品覆盖基数28696件/套。

4、前移质量安全防范关口，督促45家企业严格落实质量主体责任，依托监督抽查数据，开展质量安全分析和安全评估，对问题企业加大监督检查力度，督促企业提升产品质量。2020年监督抽查工作抽取校服产品40批次，絮用纤维制品60批次。

5、面对年初突发新型冠状病毒疫情，各地口罩告急，云南昆明宝利康、云南康帆、圣洁祥、昆明双龙、昆明康业等5家口罩生产企业按照省政府要求，及时恢复口罩生产，但受原材料及物流影响，产能无法满足市场需求。疫情就是命令，省纤检局积极行动，及时派出相关人员进行指导，加紧为相关生产企业协调原材料，保证企业生产顺利进行。积极响应省政府号召，紧急转型生产民用防护口罩的云南奥斯迪实业有限公司，省纤检局加派人手投入一线，协同生产企业，科学调整生产进度，较好满足了非医用防护口罩社会需求，为社会稳定作出了积极贡献。

6、受经济发展不平衡影响和利益驱使，黑心商家和不法企业造假行为更加隐蔽，打一枪换一个地方的生产销售模式让监管难上加难。为有效遏制造假行为，省纤检局始终紧盯这一监管难点不放松，不断建立完善源头控制、生产窝点倒查、重点专项整治、斩断利益链条闭环等监管机制。一年来，在昆明、大理、丽江、保山、红河、文山6州市与属地市场监管部门，依托监督抽查检查共同开展打假专项行动，现场立案6起，交由属地监管部门处理。利用原料供应链倒查机制，查处原料供应商家6个，立案6个。

7、结合9月开学季，开展全省学生床上用品质量监督管理工作，在开学期间，出动检查人员百余人次，先后对昆明50余所学校开展检查，同时在学校内部设立临时检验点，共现场检验新生自带自购床上用品1500余套，向学校及学生发放宣传资料1万余份。长期设立4个检查组，对地州开展校服专项检查。

8、国家机构改革后，民政部门集团采购的救灾储备物资转移到应急管理部门，为进一步理顺关系，省纤检局积极加强与应急管理部门的沟通协调，逐步推进与应急管理部门的监管协同，按照源头把关、批次监抽、实地检查、发布预警等机制，全面掌控集团购买储备救灾物资质量，确保入库储备物资质量安全，使受灾群众能放心安全使用。一年来，抽取应急管理部门救灾储备物资8批次，样品覆盖基数12680件/套；抽取絮用纤维制品42批次，样品覆盖基数18688件/套。

9、按照执法普法原则，利用“3.15” 国际消费者权益保护日、全省金色热线、开展监督抽查检查等有利时机，积极开展进企业、进学校、进机关、进生活法律法规及絮用纤维制品警示等法制宣传活动。及时整理汇编履职相关法律法规，采取监督检查巡查与送法律汇编标准上门等方式，加大法律法规和标准宣传，解决基层监管一线执法难、企业生产一线标准急需、普通民众安全知识缺乏等问题，为营造执法讲依据、生产讲标准、使用讲安全的社会生产消费环境打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省纤维检验局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2020年度收入合计3997091.98元。其中：财政拨款收入3928891.98元，占总收入的98.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入68200.00元，占总收入的1.71%。与上年对比减少60.69%，主要原因是2020年末财政收回“体制结算--棉花公检等费用”项目资金4324351.00元。

 

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2020年度支出合计4441302.79元。其中：基本支出3800639.25元，占总支出的85.57％；项目支出640663.54元，占总支出的14.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少66.71%，主要原因是项目支出减少74.27%。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3800639.25元。与上年对比减少8.79%，主要原因是2020年退休2人，基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3385034.75元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415604.50元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位为完成纤维及纤维制品质量监督抽查工作的特定目标，用于专项业务工作的经费支出640663.54元。与上年对比减少74.27%,主要原因是2020年末财政收回“体制结算--棉花公检等费用”项目资金。具体项目开支及开展工作情况：纤维及纤维制品质量监督抽查工作支出270000.00元，干茧公证检验工作支出370663.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2020年度一般公共预算财政拨款支出4059839.25元,占本年支出合计的91.41%。与上年对比减少37.27%,主要原因是2020年退休2人，基本支出减少9.04%；项目资金减少88.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3539045.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于保障单位机构正常运转的人员工资支出和日常支出，纤维及纤维制品质量监督抽查专项工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出290426.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工基本养老保险支出；

6.住房保障（类）支出230367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工单位部分的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省纤维检验局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南省纤维检验局为倡导厉行节约，2020年未发生三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2020年机关运行经费支出404804.50元，与上年对比减少6.2%,主要原因是2020年退休2人，相应经费减少，另单位加强内部控制，制定相应制度，杜绝浪费，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省纤维检验局资产总额828612.81元，其中，流动资产386499.01元，固定资产442112.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（单位以名义金额入账的土地使用权），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4904830.29元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	82.86	38.65	185.89	77.82					107.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额270000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出270000.00元。授予中小企业合同金额270000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省纤维检验局决算公开不涉及专用名词。