云南省盐业产品质量检验站2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省盐业产品质量检验站是系《云南省编制委员会办公室关于印发<云南省经济委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案>的通知》(云编办〔2006〕205号)文件批准成立的工信委直属的全额拨款独立核算的事业单位，是我省依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。2019年7月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整盐务管理职责的批复》（云编办〔2019〕53号）的要求，随职责的调整，于2019年8月将“省盐业产品质量检验站”整体划转至省市场监督管理局管理。

主要职能职责：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年单位认真履行职责，开展盐产品质量检验检测工作，全年共完成650批次，完成全省16个州（市），2家食盐定点生产企业、14家食盐批发企业，共90家零售企业，75家农贸市场商户进食盐产品的监督抽检任务。有效促进我省盐业产品质量的提高，为合格盐产品的供应提供有力保障，为我省盐业行政执法的开展，为消除碘缺乏危害、保障食盐安全做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省盐业产品质量检验站2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称是云南省盐业产品质量检验站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省盐业产品质量检验站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

云南省盐业产品质量检验站2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2021年度收入合计224.78万元。其中：财政拨款收入224.39万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.39万元，占总收入的0.17%。收入与上年对比增加27.82万元，其中财政拨款资增加了27.82万元；主要原因分析：

1、2021财政拨款收入较2020年增加幅度较大主要原因为： 2020年单位财政拨款中项目资金仅有17.5万元，而2021年单位财政拨款中共有项目资金57万元因此与上年度相比增加幅度较大。

2、2021年经营收入较2020年无增减变化主要是因为：2017年，《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会<转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有产政策文件的通知>》（云财非税〔2017〕12号）文件明确将我单位执行的“产品质量监督检验费（含工业产品生产许可证发证检验费，不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费）”纳入“停征的涉企行政事业性收费”，《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室关于加快推进事业单位政府购买服务改革的实施意见》（云财综〔2017〕41号）文件中明确规定“划定为公益一类的事业单位，不得从事任何生产经营性活动，不得有任何经营服务性收入”。

3、2021年其他收入2020年无增减变化是因为：2020年及2021年单位其他收入仅有省医保中心拨付的年度体检费0.39万元。

二、支出决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2021年度支出合计227.60万元，其中：基本支出170.59万元，占总支出的74.95％；项目支出57.01万元，占总支出的25.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比年度支出减少65.60万元,基本支出减少9.77万元，项目支出减少了55.82万元，主要原因分析为：

1、基本支出减少主要因为：单位2020年8月一名职工达到法定年龄退休，因此2020年1-8月单位在职（发工资、缴纳社保）的人员共11人，2021年单位在职人员仅有10人导致2021年基本支出较2020年减少。

2、项目支出减少主要因为2020年单位项目支出中包含17.5万元食品安全专项补助经费外还有2019年结转的95万元提升检验检测能力的项目经费，但在2021年单位项目经费仅有57万元食品安全专项补助经费和0.01万元以前年度结余的工业和信息化专项补助。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障用云南省盐业产品质量检验站正常运转的基本支出170.59万元。与上年对比减少9.77万元（主要原因是单位2021年单位在职人员较2020年减少一人所致）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.22万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等基本支出14.37万元，占基本支出的8.42％。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.01万元。与上年对比减少55.83万元, 项目支出减少主要因为单位2020年单位项目经费中除了食品安全补助经费17.5万元外还有2019年结转的95万元用于提升检验检测能力的项目资金但2021年单位项目资金仅为57万元食品安全专项补助经费和0.01万元以前年度结余的工业和信息化专项补助。具体项目开支及开展工作情况：印刷费0.54万元，占项目支出的0.96%，差旅费21.3万元，占项目支出的37.35%，维修费8万元，约占项目支出的14.03%，专用材料费26.63万元，约占项目支出的46.71%，其他商品和服务支出0.25万元，约占项目支出的0.43%，邮电费0.29万元，占项目支出的0.52%。具体项目实施开展主要用于：1.补充样品抽检所需抽样单，及出具检验报告、原始记录、存档资料打印所需纸张，邮寄检验报告及样品等；2.抽样人员差旅费； 3.购买检测所需的专用材料。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出224.41万元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比减少了67.9万元, 主要原因分析： 2020年单位一般公共预算财政拨款支出中除基本支出外还包括17.5万元食品安全专项补助经费及2019年结转的95万元用于提升检验检测能力的项目经费，2021年单位一般公共预算财政拨款支出中仅有57万元项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.单位2021年一般公共服务（类）支出195.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于市场主体管理、食品安全监管和事业运行，包括单位职工工资及单位办公费、水电费、物业管理费、仓库租赁费、福利费、专用材料费等支出。

2. 外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度单位无一般公共服务(类)支出。

3. 国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度单位无国防(类)支出。

4. 公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度单位无公共安全(类)支出。

5．社会保障和就业支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，主要用于缴纳职工失业保险和事业单位养老保险等社保缴费。

6. 资源勘探信息等支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于工业和信息化一般公共预算经费支出。

7. 住房保障支出13.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于缴纳职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.84万元，完成预算183.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的183.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年12月从其他单位调拨入一辆公务用车，2021年预算上报时间在车辆调拨之前就已经完成，因此在编制2021年预算时未编制公务用车运行维护费，2021年实际工作中产生了公务用车运行维护费导致预决算差异较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1524.92元，减少15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，减少15.31%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是单位严格按“三公”经费管理相关规定和中央八项规定的要求，改进工作作风，厉行节约，严格控制三公经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出主要用于单位抽检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省盐业产品质量检验站2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年度支出0.00万元对比无变化，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位资产总额278.73万元，其中，流动资产132.29万元，固定资产146.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.15万元，其中固定资产减少20.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值11.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

单位2021年度无政府采购。

四、部门绩效自评情况

我单位属于云南省市场监督管理局下属二级单位，2021年单位有“省级食盐质量监督抽检专项补助资金”57万元，该项目资金为省局“省级食品安全监管补助资金专项经费”年初预算中的一部分，我单位仅负责项目实施，未单独编制年初预算，该项目的绩效自评并入省局“省级食品安全监管补助资金专项经费”，故我单位无“附表10 部门整体支出绩效自评情况、附表11 部门整体支出绩效自评表、附表12 2021年度项目支出绩效自评表”，未进行单独公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。