云南省纤维检验局2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省纤维检验局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省纤维检验局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省纤维检验局2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省纤维检验局负责纤维及纤维制品质量监督管理工作；依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚；承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、党群人事监察科、监督执法一科、监督执法二科。

（三）重点工作概述

2023年，省纤检局将以党的二十大精神为指引，严格按照省局工作安排部署，紧紧围绕服务云南高质量发展这一主线，统筹区域监管协调发展，加强内外沟通协调，尽快形成多部门合作、跨区域联合工作机制，不断提升纤维及制品监管能力，适应大市场监管要求。充分履职，扎实工作，以“时不我待、事不我待、势不我待”的紧迫感主动担当作为，坚持“三零”工作导向，落实“五必须”工作要求，遵循“三张清单”工作方法，全面做好改革发展稳定各项工作，为谱写好中国梦云南篇章、助力云南市场监管事业改革发展贡献力量。

1.坚持和加强党的全面领导，强化市场监管的政治保障。认真学习贯彻党的二十大精神，持续强化党的创新理论武装，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，教育引导全体党员干部，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省委和省局党组的安排部署，踔厉奋发，笃行不怠，深入推进作风革命、效能革命，建立健全“我为群众办实事”长效机制，发挥纤检局党支部全体党员走在前、做表率的先锋作用，不断提升党支部的政治功能和组织能力，为省纤检局的改革发展提供坚实的政治保障和组织保障。

2.持续加强监督执法力度，严守纤维产品的质量底线。定期开展执法培训和法规学习，不断规范办案程序、提升办案质量。扎实开展“毒校服”、“黑心棉”等老百姓普遍关心的社会热点问题的专项整治行动，与教育部门合作开展学生服和学生床上用品监督检查抽查，与应急管理和粮食物资储备部门共同做好应急救灾用纤维制品的全过程质量把控。重点对纤维及纤维制品的生产环节开展拉网式监督检查，强化对生产企业原料把关、质量管控、产品标识等方面的检查，督促其履行质量义务。深入挖掘往年监督抽查未覆盖的行业和企业，主动开展监督抽查和技术帮扶，逐步清除纤维产品的质量监管“盲区”。在开展酒店、医院等服务业纤维产品质量监督抽查的基础上，在2023年开展养老机构纤维产品质量监督抽查。

3.积极创新监管模式和方法，加强纤维产品全链条、全周期质量服务。一是质量关口前移，从被动监管向主动服务转变。按照省局“三进市场主体”、“我为群众办实事”等要求，监管和服务并重，继续进企业开展宣讲市场监管法律法规、赠送纤维产品标准文本、收集意见建议、解决技术难题，从而增强企业主体责任意识和守法经营、按标生产意识，提质量、保安全、聚民心，打造质量共治环境。二是找准质量关键，从平面监管向立体服务转变。持续做好包容审慎监管工作，坚持“处罚与教育相结合”原则，在执法中以指导违法主体改正和规范经营行为为主、实施行政处罚为辅，继续开展受处罚企业回访帮扶活动，帮助企业分析存在问题原因，对企业困难堵点逐一分析原因对策，对产品质量标准逐项对照查找差距，实现产品质量与经济效益双提升的良性循环，全方位落实“盯着企业干、围着企业转”的质量帮扶要求。三是因“企”制宜施策，从笼统监管向精准服务转变。深入推进企业信用风险分类监管，及时上传执法检查、监督抽查和行政处罚信息，做到对诚实守信企业无事不扰、对违法失信企业无处不在，助推纺织纤维产业良性发展。

4.严格把握政企“亲”、“清”关系，落实从严从实贯彻管党治党要求。强化党风廉政教育，落实“两个责任”，带头执行中央八项规定，深入推进“作风革命、效能革命”，贯彻“六个严禁”，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，努力营造一个政令畅通、风清气正、干事创业的良好环境，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的执法队伍。

5.深入挖掘单位职能潜力，以锐意进取、勇毅前行的面貌迎接改革。严格按照省委、省政府和省局党组的统一部署，统一思想、提高站位，强化责任，提升能力，以实际行动支持改革、融入改革，在市场监管体系中找准位置，发挥作用，更多地承接省局委托的执法工作。加强新型监管机制建设，充分运用“智慧监管”平台，加快构建以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型公正监管体系。创新监管方法，堵塞监管漏洞，提升监管水平，体现监管效能，防范重大质量风险，让纤维监管工作助力相关产业良性发展，增强产业的市场竞争能力，促进纤维产业经济健康有序的发展。在满足消费升级上做文章，确保纤维产品质量安全，使人民群众买的放心、用的舒心，让纤维质量监管工作持续提升广大人民群众的满足感、幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

云南省纤维检验局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,226,535.01元，其中：一般公共预算5,213,335.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,094,535.01元，主要原因分析：2023年新进职工3人，人员经费与公用经费增加；根据2023年工作安排，项目资金增加。本年收入与上年对比增加1,115,612.01元，结转减少21,077.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,213,335.01元，其中:本年收入5,192,012.01元，上年结转收入21,323.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,192,012.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,116,412.01元，上年结转减少21,077.00元，按照支出功能分类科目与2022年对比，2023年一般公共服务支出对比上年增加921,472.85元，社会保障和就业支出增加134,754.56元，卫生健康支出增加54,084.60元，住房保障支出减少14,977.00元，主要原因分析：2023年单位新进职工3人，人员经费与公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,226,535.01元。财政拨款安排支出 5,213,335.01元，其中：基本支出4,105,735.01元，与上年对比增加943,835.01元，主要原因分析：2023年单位新进职工3人，人员经费与公用经费增加；项目支出1,107,600.00元，与上年对比增加151,500.00元，主要原因分析：根据2023年工作安排，行政执法经费项目增加187,600.00元；制式服装和标志采购经费项目减少36,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行3,106,772.85元，主要用于单位在职人员的基本工资、奖金、津贴补贴的发放和公用经费的开支。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法1,107,600.00元，主要用于执行项目业务过程中发生的委托检验业务费、邮电费、专用材料费、其他交通费用、其他工资福利、办公设备购置费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,340.00元，主要用于单位退休职工开支的经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出368,014.56元，主要用于职工单位部分的养老保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗193,640.87元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139,329.73元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,314.00元，主要用于单位职工其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金271,323.00元，主要用于职工单位部分的住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额736,000.00元，其中：政府采购货物预算54,000.00元、政府采购服务预算682,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省纤维检验局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省纤维检验局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省纤维检验局2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省纤维检验局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省纤维检验局2023年“省纤检局履职运转及事业发展经费”项目，目标情况如下：

（1）2023年1-2月，完成年度监督抽查准备工作，以随机方式确定年度科室监管领域及人员组成，初步完成年度监督抽查实施细则及方案的制定。

（2）2023年3-4月，组织开展学生服装、絮用纤维制品及纤维纺织制品（公共纺织制品、儿童及婴幼儿服装）等一次性消费纤维制品新技术、新标准、新工艺的调研及学习工作，推动云南省相关产品的标准化工作。

（3）2023年5月，制定年度监督抽查检验实施方案及细则，组织监督抽查检验机构的内控谈判工作，确定本年度监督抽查检验机构。

（4）2023年6-11月，对学生服生产及销售企业开展监督检查不少于10家，对学生服产品抽查不少于68个批次；对絮用纤维制品生产及销售企业开展检查不少于10家，对絮用纤维制品抽查不少于75批次；纤维纺织制品（公共纺织制品、儿童及婴幼儿服装）生产及企业检查不少于3家，抽查不少于51批次。

（5）2023年12月30日前，完成监督抽查工作结果的汇总，对监督抽查工作中发现问题的企业按发现质量问题的时间节点落实监督整改，编制完成监督抽查分析报告，对抽查工作进行补缺。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省纤维检验局2023年机关运行经费安排453,215.36元，与上年对比增加99,615.36元，主要原因分析：2023年单位新进职工3人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省纤维检验局资产总额599,521.32元，其中，流动资产193,507.43元，固定资产406,012.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加147,121.32元，其中固定资产增加23,712.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

1.云南省纤维检验局2023年预算无“三公经费”支出预算，故预算03表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》公开空表。

2.云南省纤维检验局2023年预算无“政府性基金”支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

3.云南省纤维检验局2023年预算无“政府购买服务”支出预算，故预算08表《政府购买服务预算表》公开空表。

4.云南省纤维检验局2023年预算无“省对下转移支付”支出预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》公开空表。

5.云南省纤维检验局2023年预算无“省对下转移支付”支出预算，故预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。

6.云南省纤维检验局2023年预算无“上级补助项目”支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。