云南省消费者协会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省消费者协会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省消费者协会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省消费者协会办公室是开展消费者权益保护日常具体事务性工作及保护消费者合法权益的财政全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条消费者协会办公室履行下列公益性职责：1、向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准;3、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;4、就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议;5、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解;6、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见;7、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼;8、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省消费者协会办公室认真落实省委、省政府的决策部署和中消协、省市场监管局党组的工作安排，围绕“共促消费公平”年主题，推进消费者合法权益保护工作成效明显。

1.维权工作有担当。完成省局部署的重点工作。保质保量按时完成全年10期消费提示、10期消费讲堂、2022年食用油比较试验、城市满意度调查、多元化解消费纠纷机制建立工作。

2.依法履职有成效。2022年前三季度云南省消协组织共受理消费者投诉28645件，解决25805件，投诉解决率90.1%，为消费者挽回经济损失2422.84万元。接待消费者来访和咨询56107人次。

3.关键时刻有声音。举办2022年纪念“3·15国际消费者权益日”活动暨“放心消费在昆明”启动仪式。315期间全省印制发放宣传资料524227册，发布消费提示20992条，接受消费者咨询41726人次。及时发布消费提示。创新云南省消协微信公众号运营内容，创办“消费讲堂”，先后开展老年消费、个人信息保护、翡翠消费、抵制过度包装、食用油比较试验等消费讲堂10期，大力科普消费知识，引导科学健康、绿色环保、安全有品质的消费理念。全年与云南广播电视台《天天315》栏目、云南电视台都市频道等完成热点消费提示、消费纠纷案例节目录制12期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省消费者协会办公室共设置4个内设机构，包括：综合事务部、消费指导与监督部、法律与投诉事务部、党群人事部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省消费者协会办公室2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省消费者协会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省消费者协会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 云南省消费者协会办公室2022年度无政府性基金及国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省消费者协会办公室2022年度收入合计4,797,251.26元。其中：财政拨款收入4,786,969.60元，占总收入的99.79%；其他收入10,281.66元，占总收入的0.21%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4,787,475.33元，增长48972.07%。财政拨款收入增加4,786,969.60元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加505.73元，增长5.17%。收入增加的主要原因为云南省消费者协会办公室以前年度并入省市场监督管理局（机关）统一核算，于2022年1月1日起独立核算，2022年收入较上年度有所增加。

 

 

     

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省消费者协会办公室2022年度支出合计4,830,933.54元。其中：基本支出4,285,379.04元，占总支出的88.71%；项目支出545,554.50元，占总支出的11.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,824,333.54元，增长73095.96%。其中：基本支出增加4,285,379.04元，增长100%；项目支出增加538,954.50元，增长8165.98%。支出增加的主要原因为云南省消费者协会办公室以前年度并入云南省市场监督管理局机关统一核算，于2022年1月1日起独立核算，故2022年支出较上年度有所增加。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省消费者协会办公室正常运转的日常支出4,285,379.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,048,559.16元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,819.88元，占基本支出的5.53％。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省消费者协会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出545,554.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要为消费者权益保护经费，用于开展消费者权益保护工作相关支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省消费者协会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,786,391.04元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加4,786,391.04元，增长100%，增幅原因为云南省消费者协会办公室以前年度并入省市场监督管理局（机关）统一核算，于2022年1月1日起独立核算，并单独编制决算，一般公共预算财政拨款支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,929,618.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费以及项目工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出546,179.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出等；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出310,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要是用于缴纳在职职工住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为20,693.00元，完成年初预算的68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的96.65%；公务接待费支出决算693.00元，占总支出决算的3.35%，具体是国内接待费支出决算693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省消费者协会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为20,693.00元，完成年初预算的68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为693.00元，完成年初预算的6.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为云南省消费者协会办公室2022年度加强公务接待审批，严格执行厉行节约，杜绝一切不必要的接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,693.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加693.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因云南省消费者协会办公室以前年度并入省市场监督管理局（机关）统一核算，于2022年1月1日起独立核算，并单独编制决算，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省消费者协会办公室公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省消费者协会办公室工作业务拓展、交流工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省消费者协会办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省消费者协会办公室资产总额3,545,818.16元，其中流动资产3,043,168.84元，固定资产502,649.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279,393.94元，其中固定资产增加279,393.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值19,222.80元，实现资产处置收入430.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省消费者协会办公室政府采购支出总额3,360.00元，其中：政府采购货物支出3,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

云南省消费者协会办公室为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，没有《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》，未进行单独公开。

五、其他重要事项情况说明

云南省消费者协会为民间非营利组织，协会基金主要来源为企事业单位和社会组织的捐赠，主要用于保护消费者合法权益及协会日常运行所需列支费用。协会基金不编制财政预算，但为真实反映协会资金的使用情况，2022年决算报表将云南省消费者协会基金和云南省消费者协会办公室资金合并进行填报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。