云南省盐业产品质量检验站2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省盐业产品质量检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省盐业产品质量检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省盐业产品质量检验站是系《云南省编制委员会办公室关于印发<云南省经济委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案>的通知》(云编办〔2006〕205号)文件批准成立的工信委直属的全额拨款独立核算的事业单位，是我省依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。2019年7月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整盐务管理职责的批复》（云编办〔2019〕53号）的要求，随职责的调整，于2019年8月将云南省盐业产品质量检验站整体划转至云南省市场监督管理局管理。

主要职能职责：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主要开展以“抓重点、突要点、增亮点”为主基调的食盐质量抽检工作，抓好我省辖区内各备案盐业经营企业及食盐定点生产企业、定点批发企业所生产、销售的各品牌、各品种食盐产品的质量抽检为重点，突出对省级政府储备食盐质量定期抽检的要点，增加对食品加工企业食品加工用盐质量抽检的亮点，对食盐产品质量的供给情况全面摸底排查，从源头上确保食盐质量安全。随着盐业体制改革的进一步推进，单位始终以服从和服务好盐业体制改革大局为目标，认真履职履责，以“为食盐安全提供保障服务”为工作的出发点和落脚点，认真履职履责，切实开展好盐业产品质量检验检测工作。根据《云南省市场监督管理局关于印发云南省 2022年食用盐专项监督抽检工作实施方案的通知》、《云南省食品安全抽样检验任务委托书》（编号：202202）和《云南省2022年食用盐专项监督抽检工作实施方案》的工作安排，目前已完成食盐产品监督抽检600批次的年度任务，共抽检全省16个州（市）53个县（区）。对1家食用盐定点生产企业、4家批发企业、105家零售企业、17家农贸市场商户进行了食用盐专项监督抽检，涉及31家食盐定点生产企业、41个不同品牌、88个不同商品名称，14个不同规格的食用盐产品。本省食盐定点企业生产的食用盐产品382批次，占抽检样品总数63.70%，外省食盐定点生产企业生产的食用盐产品218批次，占抽检样品总数36.30%。通过抽检有效促进盐业产品质量的提高，为合格盐产品的供应提供有力保障，为我省盐业行政执法的开展，为消除碘缺乏危害、保障食盐安全做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省盐业产品质量检验站共设置2个内设机构，包括：检测业务部门和综合服务部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省盐业产品质量检验站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省盐业产品质量检验站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省盐业产品质量检验站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省盐业产品质量检验站2022年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2022年度收入合计2,488,026.11元。其中：财政拨款收入2,484,126.11元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,900.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加240,254.40元，增长10.69%。其中：财政拨款收入增加240,254.40元，增长10.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年财政拨款收入中新增检验保障及检测能力提升项目经费。

 

二、 支出决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2022年度支出合计2,606,782.11元。其中：基本支出1,611,830.13元，占总支出的61.83%；项目支出994,951.98元，占总支出的38.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加330,746.85元，增长14.53%。其中：基本支出减少94,075.13元，下降5.51%；项目支出增加424,821.98元，增长74.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2022年基本支出较2021年减少94,075.13元，主要原因是:单位有职工于2022年1月底提前退休，自2月起停发该职工工资，停缴其社保及公积金，导致2022年基本支出与2021年相比有所下降；二是2022年项目支出较2021年增加424,821.98元,主要原因是：单位2022年与2021年相比新增检验检测保障及能力提升项目，因此2022年项目支出较2021年有所增加。

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出1,611,830.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,522,248.19元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,581.94元，占基本支出的5.56％。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省盐业产品质量检验站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994,951.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:食盐质量安全抽检经费526,200.00元，完成了2022年度食盐产品监督抽检600批次的年度任务；检验检测保障及能力提升专项经费468,751.98元，用于开展检验检测保障及能力提升相关工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,484,126.11元，占本年支出合计的95.29%。与上年相比增加240,124.40元，增长10.70%，主要原因是单位2022年新增检验检测保障及能力提升项目，导致一般公共预算财政拨款支出项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,192,854.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于市场主体管理、食品安全监管和事业运行；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出171,340.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于缴纳养老保险；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无卫生健康（类）支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出119,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,900.00元，支出决算为10,723.96元，完成年初预算的41.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,723.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,900.00元，支出决算为10,723.96元，完成年初预算的41.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,723.96元，完成年初预算的50.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按“三公”经费管理相关规定和中央八项规定精神的要求，改进工作作风，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,291.08元，增长27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,291.08元，增长27.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位在使用公务用车开展省级食品安全抽检项目过程中产生维修费及过路费等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位2022年度未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车主要用于单位抽检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位2022年度未安排公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省盐业产品质量检验站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，云南省盐业产品质量检验站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省盐业产品质量检验站资产总额4,431,906.87元，其中，流动资产1,147,856.74元，固定资产3,284,050.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153,866.17元，其中固定资产增加21,176.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值97,580.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额121,456.00元，其中：政府采购货物支出121,456.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

我单位为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，没有《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》，故未进行单独公开。

五、其他重要事项情况说明

云南省盐业产品质量检验站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。