云南省建筑材料产品质量检验研究院

2023年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建筑材料产品质量检验研究院是云南省市场监督管理局直管公益二类财政全额拨款事业单位，具有独立的事业法人资格。主要职责是承担水泥及水泥制品、装饰装修、建筑陶瓷、玻璃纤维等建材产品监督检验；开展检验检测及技术开发服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省建筑材料产品质量检验研究院重点工作任务:一是主动开展大兴调查研究，积极推动云南省绿色建材产品认证。5月30日组织召开全省蒸压加气混凝土砌块和建筑防水卷材企业绿色建材产品认证推进会，向全省100余家建材产品生产企业宣传相关政策，积极引入北京国建联信认证机构和云南省质量检验协会服务机构，成功搭建以我院为中心的云南省绿色建材产品认证“一站式”服务体系，促成4家建材生产企业达成绿色建材产品认证合作意向，实现1家企业8个产品获绿色建材产品认证证书。二是率先落实工业产品质量安全主体责任，主动推动云南水泥生产企业高质量发展。10月11日组织召开云南省水泥生产企业质量安全主体责任研讨会，突出抓好水泥这一重要工业产品质量安全主体责任落实，以点带面率先推动“两个规定”文件精神落到实处。主动联合搭建《水泥生产企业质量安全主体责任运用平台》信息化系统，并对全省135家水泥生产企业就如何规范质量安全管理人员行为，健全质量安全风险防控动态管理机制进行指导和技术帮扶，共同推动云南水泥生产企业高质量发展。三是积极探索开创新项目，主动弥补科研创新短板弱项。成功申报实验室数据管理系统、分析指标数据库、品质指标数据库等软件系统著作权；成功引进国际先进水平技术成果MLD方法；成功申请“改性沥青防水卷材剥离强度实验用粘合装置”“横向移动的水泥试件夹具”“混凝土试块模具”等3项实用新型专利；MLD方法在测定磷渣化学成分中的应用研究科研项目成功获得省局批准立项。2023年11月，荣获国家水泥质量检验检测中心颁发的全国水泥检验大对比突出贡献奖、2022年度水泥检验质量对比验证“先进单位”荣誉称号，《利用 Nordtest 准则评定原子吸收分光光度法检测水泥中 MgO 的不确定度》论文荣获中国水泥协会颁发的第七届全国水泥质量控制技术论文优秀奖 。

截至2023年12月31日，我院承担2023 年省、市、区三级质量监管部门重点工业产品质量监督抽查和风险预警监测任务，圆满完成全省水泥、防水卷材、蒸压加气混凝土砌块等九个产品种类340余批次的抽样工作，在求真务实办实事，主动服务企业高质量发展的同时，赢得了服务企业的信赖和支持，实现检验收入820.68万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水泥室、材性室、分析室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省建筑材料产品质量检验研究院作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年度决算报表中没有一般公共预算财政拨款项目收入、没有政府性基金预算财政拨款收入、没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年度收入合计1,257.03万元。其中：财政拨款收入432.99万元，占总收入的34.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入820.68万元，占总收入的65.29%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.36万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加45.30万元，增长3.74%。其中：财政拨款收入增加78.22万元，增长22.05%，主要原因为：一是自2023年起医疗保险单位缴纳部分由我单位自行缴纳，二是单位缴纳部分养老保险、住房公积金等社保缴费基数调高；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少32.73万元，下降3.84%，主要原因是：受房地产建设工程基建项目深度调整影响，及生产企业双碳目标错峰生产，我院检验样品数量有所减少；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.19万元，下降5.28%，主要原因是：2023年利息收入减少。

 

二、支出决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年度支出合计812.85万元。其中：基本支出434.04万元，占总支出的53.40%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出378.82万元，占总支出的46.60％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少51.41万元，下降5.95%。其中：基本支出增加78.22万元，增长21.98%，主要原因为：一是自2023年起医疗保险单位缴纳部分由我单位自行缴纳，二是单位缴纳部分养老保险、住房公积金等社保缴费基数调高；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少129.63万元，下降25.50%，主要原因是：2023年经营支出资本性支出专用设备购置较2022年降低；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院机构正常运转的日常支出434.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.76万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.28万元，占基本支出的7.67％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出432.99万元,占本年支出合计的53.27%。与上年相比增加78.22万元，增长22.05%，增加主要原因为：一是自2023年起医疗保险单位缴纳部分由我单位自行缴纳；二是单位缴纳部分养老保险、住房公积金等社保缴费基数调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出303.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%，主要用于市场监督管理事务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出55.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，用于行政事业单位养老支出40.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元，事业单位离退休公用经费0.76万元；

9.卫生健康（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，用于事业单位医疗23.38万元，公务员医疗补助17.21万元，其他行政事业单位医疗支出1.40万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出31.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.50万元，决算为11.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为万元，决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额3,183.70万元，其中，流动资产1,304.51万元，固定资产1,028.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程850.00万元，无形资产0.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.30万元，其中固定资产减少88.95万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.12万元，其中：政府采购货物支出39.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.01万元。授予中小企业合同金额42.84万元，其中：授予小微企业合同金额4.84万元。

四、单位绩效自评情况

2023年，云南省建筑材料产品质量检验研究院项目支出绩效自评97.77分，自评等级优。其中项目资金年初预算数668.13万元，全年执行数547.91万元，执行率82.01%，得分8.20分，主要原因是：2023年未按年初预算支付云南省质量技术监督综合技术检验检测基地建设拨款；项目支出16项绩效指标，未完成指标一项，得分85.97分，未完成指标为检验检测报告数量，设置指标3620份，实际完成3360份，主要原因是受房地产建设工程基建项目深度调整影响，及生产企业双碳目标错峰生产，检验样品数量减少导致。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。