云南省市场监督管理干部学校2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省市场监督管理干部学校前身为云南省工商行政管理干部学校，属于公益一类事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米，建筑面积18083.05平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部培训、工商行政管理理论研究。2019年云南省机构改革，撤销云南省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，新组建云南省市场监督管理局，将云南省工商行政管理干部学校更名为云南省市场监督管理干部学校，主要职能也变更为：负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 着力抓实党建和党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，认真落实党建工作主体责任，在党组织建设和党员队伍建设上持续用力。组织建设上，从基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障等方面着力提高党组织建设质量，收到良好效果，确保党支部充满向心力、凝聚力和战斗力；队伍建设上，大力弘扬“踔厉奋发，笃行不怠”精神，落实党员承诺践诺要求，抓好“三会一课”等各项制度落实，党员干部队伍工作作风进一步改进，管理服务能力进一步提升，工作热情进一步激发，工作活力进一步增强。李红彦同志被省局评为2023年度“优秀党务工作者”，受到省局直属机关党委表彰。

认真落实党风廉政建设的主体责任。抓好党员干部特别是领导干部的廉洁自律工作，落实中央八项规定精神，加强党性党风党纪教育，推进警示教育和家风教育常态化，开展以小见严纠“四风”“固堤行动”等各项工作的自查自纠，增强党员干部纪律意识、责任意识。今年学校组织全体干部职工专题开展了《问“剑”破局》警示教育，并迅速贯彻落实到每一期干部培训工作中，引导干部职工和广大学员筑牢思想大堤，严守纪律底线，做“明白人”、“规矩人”，深入推进“清廉学校”建设，在学校营造浓厚的反腐倡廉社会氛围和遵章守纪的良好风尚。全年学校未发生党员干部因违规违纪而受到处分问责的情况。

认真贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向，传播好声音，唱响主旋律，凝聚正能量，将学校“政治思想宣传阵地、教育培训主流阵地、意识形态建设阵地”抓实筑牢，确保学校正确的政治方向和政治站位，为学校健康发展提供强大的政治思想保证。在今年的每期干部培训工作中都专门安排了意识形态教育学时，开展意识形态教育，做到干部培训全覆盖，积极发挥了主渠道、主阵地作用。

2. 深入开展主题教育

深入开展学习贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹谋划，扎实推动，走深走实，通过主题教育有力提升学校管理服务水平，见真章、显实效。一是扎实搞好理论学习。以“三会一课”为主要形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。二是认真开展调查研究。按照主题教育调研任务要求，结合工作实际，针对“如何推动干部培训工作提质增效，促进职能作用充分发挥”的问题，认真制定调查研究工作方案，明确目标要求、调研内容和方法步骤，深入云南省税务干校和昆明市部分市场监督管理所，以问卷调查、座谈会等多种方式开展专项调研，形成了调研报告。三是积极落实为民服务。牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕省局党组工作部署，结合学校实际，扎实推进“我为群众办实事”工作。今年学校充分采纳部分人民群众和参训学员提出的合理化意见建议，对学校部分公共基础设施和干部培训功能设施进行了修缮改造，解决了存在问题，达到了预期效果。四是注重加强作风建设。持续深入推进作风革命效能革命，增强执行意识、效率意识，用好用活“三法三化”，推动工作作风转变、工作效能提升。

3.稳步搞好干部教育培训工作

紧紧把握职能职责定位，科学谋划，统筹协调，利用现有条件，积极挖掘潜力，发挥教育优势，严格培训管理，提升服务能力，认真完成省局干部培训工作任务，职能作用充分发挥，取得了优良的成绩。2023年，学校承办完成省局党组班子主题教育读书班2期、省局‘万名党员进党校’培训班2期、省局各类业务培训及会议35期，全年共计承办39期培训，培训干部3939人，在强化政治思想建设、培养高素质专业化市场监管干部人才工作中发挥了积极作用。

4.有序推进校园基础设施和干部培训功能设施建设

坚持因地制宜、量力而行的原则，积极开展校园基础设施建设和干部培训功能设施建设，推进学校提升完善、持续发展。今年围绕公共设施进行了人防设施及门房修缮、雨污分流改造；围绕干部培训设施进行了网络教室、综合多功能教室、学员餐厅、学员公寓等的修缮更新和功能提升。通过努力，学校公共基础设施和干部培训功能设施进一步改善，干部培训服务保障能力进一步增强，教育环境进一步优化，“美丽校园、平安校园”建设更进一步。

5.积极促进国有资产保值增值

搞好国有资产管理，促进国有资产保值增值。一是强化国有资产管理制度执行，组织开展资产清查盘点，全面梳理资产，厘清“家底”，做到资产管理“账实分离，账实相符”，确保国有资产的安全和完整；二是加强不动产管理，组织开展学校全部不动产面积的重新实测，完成了学校不动产权籍登记工作，共计13本《不动产权证书》全部办理完成，促进了学校国有资产产权清晰、信息完善，为国有资产优质管理打下了良好的基础；三是有效盘活具有使用价值的国有资产，最大限度地发挥在用资产使用价值，做到物尽其用，提高国有资产使用效益，促进国有资产保值增值。2023年，学校将完税后的房租共计339.8万元全额上缴了省级国库，圆满完成了全年国有资产有偿使用收入工作，实现了国有资产的保值增值。

6.聚力抓好平安建设和安全生产

贯彻落实平安建设工作要求，积极承担起创造维护和谐稳定社会环境的政治责任，营造良好的政治氛围、工作氛围、生活氛围，维护校园安全稳定，建设平安校园；认真履行安全生产主体责任，坚持以防为主、防治结合的原则，采取有力措施，强化制度执行，聚力抓好安全生产，取得良好成效。2023年，学校治安良好，秩序井然，未发生安全责任事故和治安案件，得到政府及相关部门的肯定，继去年被评为盘龙区“平安单位”之后，今年又被评为昆明市“平安单位”。

7. 着力加强制度建设

加强学校制度建设，大力推进依法治校、从严治校、规范治校。今年学校对原管理制度进行认真梳理，结合形势发展和工作实际，组织开展了对管理制度的全面修订工作，共计修订、新建73项制度。学校制度体系更加完善，制度建设更进一步，将为强化内部管理、规范工作业务、促进提质增效提供坚实的制度保障，发挥更加积极的作用。

8. 认真落实问题整改

认真整改落实省局2021-2022年度内部审计反馈问题，按照省局要求和学校制定的审计问题整改方案，对全部7个问题明确责任，制定措施，确定时限，有力整改，务求落实到位。

根据省局党组反馈的学校2022年度选人用人工作民主评议结果，学校聚焦问题，积极反思，研究制定了加强和改进工作的5条措施，认真整改落实，促进工作更加严谨规范。

根据驻省交通运输厅纪检监察组2023年中秋国庆期间监督检查反馈问题，学校及时召开会议，认真反思，研究部署，制定整改工作任务落实清单，对全部3个问题立行立改，落实到位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省市场监督管理干部学校共设置3个内设机构，包括：综合科、培训科、后勤科。

云南省市场监督管理干部学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省市场监督管理干部学校作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省市场监督管理干部学校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省市场监督管理干部学校2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校2023年度收入合计679.01万元。其中：财政拨款收入448.89万元，占总收入的66.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入228.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加44.29万元，增长6.98%。其中：财政拨款收入增加43.20万元，增长10.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1.13万元，增长0.50%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.05万元，下降3.23%。主要原因如下：

财政拨款收入增加的主要原因为：一是2023年增加基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗健康支出财政拨款收入；二是2023年在职人员养老保险、工伤保险、住房公积金缴费基数上调，对应的财政拨款较上年增加；

事业收入增加的主要原因是：培训期数、人次较上年增加，收入增加；

其他收入减少的主要原因是：2023年应审计要求，维修基金账户的结息不作为收入。

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校2023年度支出合计704.53万元。其中：基本支出277.12万元，占总支出的39.33%；项目支出427.41万元，占总支出的60.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61.16万元，增长9.51%。其中：基本支出减少180.88万元，下降39.49%；项目支出增加242.04万元，增长130.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因如下：

基本支出减少的主要原因为：一是本年事业收入成本经费调整到项目支出，上年度在基本支出列支；二是本年增加基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗健康支出；增减相抵后本年基本支出较上年减少；

项目支出增加的主要原因为：本年事业收入成本经费调整到项目支出，上年度在基本支出列支。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理干部学校正常运转的日常支出277.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.22万元，占基本支出的92.46％；办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费20.90万元，占基本支出的7.54％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理干部学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：国有资产有偿使用收益成本性支出经费，支出172.79万元，占比40.43%，通过此项目开展了校园日常管理、信息维护等相关工作；事业成本支出254.62万元，占比59.57%，通过此项目完成了云南省市场监督管理局的各项培训任务。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市场监督管理干部学校2023年度一般公共预算财政拨款支出448.89万元,占本年支出合计的63.71%。与上年相比增加43.20万元，增长10.65%, 主要原因是：一是2023年增加基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗健康支出；二是2023年在职人员养老保险、工伤保险、住房公积金缴费基数上调，对应的支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出359.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于单位事业运行、其他市场监督管理事务等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴纳、离退休人员费用等。

9.卫生健康（类）支出35.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职人员住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，决算为5.70万元，完成年初预算的90.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.01万元，决算为5.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.47%，完成年初预算的94.34%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.53%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市场监督管理干部学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的90.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.01万元，决算为5.67万元，完成年初预算的94.34%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.03万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算数较年初预算数减少0.34万元；公务接待费支出决算数较年初预算数减少0.27万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.15万元，下降16.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.18万元，下降17.23%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，具体如下：

公务用车运行维护费减少的主要原因为：公务用车已在2022年进行了多个维修项目，2023年较上一年维修次数下降；

公务接待费增加的主要原因为：2022年未开展接待活动，2023年应有关单位要求进行了接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外市场监督管理干部培训中心1批次，7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理干部学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，云南省市场监督管理干部学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省市场监督管理干部学校资产总额1,062.06万元，其中，流动资产58.00万元，固定资产761.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产242.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.18万元，其中固定资产减少47.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.44万元（往期处置收益）；出租房屋7,250.95平方米，账面原值724.92万元，实现资产使用收入339.86万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额87.12万元，其中：政府采购货物支出4.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出82.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省市场监督管理干部学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：是指事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。