云南省市场监督管理局机关服务中心

2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省市场监督管理局机关服务中心主要负责为云南省市场监督管理局（本级）行使职能提供后勤保障服务。

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策；为云南省市场监督管理局（本级）机关后勤提供法律保障服务；负责云南省市场监督管理局（本级）机关事务服务保障工作。

2.对云南省市场监督管理局（本级）后勤体制改革的政策和办法提出建议，并组织实施。

3.根据安排完成云南省市场监督管理局（本级）办公用房的出租、合同签订、房租收取等相关工作。

4.负责做好云南省市场监督管理局（本级）公务用车服务保障工作，完成云南省市场监督管理局（本级）车辆保障服务工作。

5.承担云南省市场监督管理局（本级）后勤服务保障工作。负责云南省市场监督管理局（本级）食堂后勤保障服务工作；负责集中办公公共区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护云南省市场监督管理局（本级）正常的办公秩序。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成办公大楼物业和食堂采购工作，加强和监督物业管理公司认真履行合同承诺，云南省市场监督管理局（本级）物业服务得到提升。

2.完成云南省市场监督管理局（本级）劳务人员招标采购工作及对劳务人员各项事宜的对接管理。

3.完成云南省市场监督管理局（本级）2023年铺面出租、合同签订、房租收取等相关工作。

4.完成云南省市场监督管理局（本级）食堂后勤保障服务工作及制止餐饮浪费。

5.完成云南省市场监督管理局（本级）公务用车后勤保障服务工作及驾驶员安全驾驶培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省市场监督管理局机关服务中心共设置5个内设机构，包括：综合科、财务资产科、食堂管理科、物业安保科、车辆管理科。

云南省市场监督管理局机关服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省市场监督管理局机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度无政府性基金及国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度收入合计836.19万元。其中：财政拨款收入834.42万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.77万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加33.86万元，增长4.22%。其中：财政拨款收入增加33.71万元，增长4.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.15万元，增长9.26%。与上年相比增加的主要原因是：我单位在职职工人数有所增加。

 

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度支出合计834.34万元。其中：基本支出813.23万元，占总支出的97.47%；项目支出21.11万元，占总支出的2.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.01万元，增长3.99%。其中：基本支出增加31.64万元，增长4.05%；项目支出增加0.37万元，增长1.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，支出增加的主要原因为我单位2023年度在职职工人数有所增加，工资等相关支出对应增加。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理局机关服务中心正常运转的日常支出813.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752.69万元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费等公用经费60.54万元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理局机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目为机关服务中心履职运转及事业发展经费，支出21.11万元，主要用于保障机关服务中心车管科负责的车辆派车工作以及车管科需要每年对驾驶员进行安全教育培训工作相关支出。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出834.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加33.62万元，增长4.20%，主要原因是我单位在职职工人数有所增加导致职工工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出625.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于事业单位离退休退休公用经费、养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出63.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度云南省市场监督管理局机关服务中心公务用车使用频次较2022年度有所增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省市场监督管理局机关服务中心履行职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理局机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化，原因为云南省市场监督管理局机关服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省市场监督管理局机关服务中心资产总额117.46万元，其中，流动资产10.32万元，固定资产14.41万元（净值），对外投资及有价证券50.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产42.73万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.16万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省市场监督管理局机关服务中心政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额2.26万元，其中：授予小微企业合同金额2.26万元。

四、单位绩效自评情况

云南省市场监督管理局机关服务中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截至2023年12月31日止，云南省市场监督管理局机关服务中心股权投资金额50.00万元，为2018年11月原省工商局机关服务中心注销时遗留，被投资公司为云南证券有限责任公司（注册资本12,000.00万元，我单位投资金额占被投资单位注册资本的0.42%），已被吊销营业执照，根据云南省人民政府办公厅2004年12月10日发《关于成立云南证券有限责任公司清查组的通知》文件，该公司被列入破产清算，目前法院尚未对该破产清算事项进行裁决，根据相关法律规定该公司仍处于存续期，此项长期股权投资无投资收益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。