云南省市场监督管理局信息中心2023年度

部门决算目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全省市场监督管理部门省级集中的各类信息化系统的建设运行维护；指导各州（市）市场监督管理部门的信息化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全省市场监管信息化建设以“业务数字化全覆盖、智慧化突破创新”为目标，以“建设大平台、逐步上台阶”的方式，持续推进智慧市场监管建设，圆满完成中心的各项改革任务信息化支撑、“三张清单”工作等，不断夯实市场监督信息化管理工作基础。全年完成30个项目的升级改造及上线运行，5万余次基层及公众答疑服务，上百次的基础设施运维、视频会议调试等服务，有效支撑了各项市场监管业务工作顺利开展。全年持续优化营商环境，昆明上线“一件事一次办”，昆明、楚雄上线企业智能化开办，普洱上线社会共治服务平台，保山试点市场监管一体化在线监管平台和电梯社会共治应用，楚雄先行应用“云智溯”平台等，一系列系统的上线运行，为市场监管实现社会共治、精准监管、风险监测提供数字化支撑。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省市场监督管理局信息中心共设置0个内设机构。原因是我单位以前年度并入云南省市场监督管理局机关统一核算，于2022年1月起独立核算并填报决算，截至目前尚未设立内设机构。

云南省市场监督管理局信息中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省市场监督管理局信息中心作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省市场监督管理局信息中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省市场监督管理局信息中心2023年度无政府性基金及国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理局信息中心2023年度收入合计366.81万元。其中：财政拨款收入366.27万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.54万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加54.65万元，增长17.51%。其中：财政拨款收入增加54.65万元，增长17.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因为我单位2023年度人员工资及社会保险缴费较2022年度有所增加。

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理局信息中心2023年度支出合计366.28万元。其中：基本支出337.06万元，占总支出的92.02%；项目支出29.22万元，占总支出的7.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54.12万元，增长17.33%。其中：基本支出增加47.24万元，增长16.30%；项目支出增加6.88万元，增长30.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因为我单位2023年度项目刚性支出、人员工资及社会保险缴费较2022年度有所增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理局信息中心正常运转的日常支出337.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.45万元，占基本支出的94.78％；办公费等公用经费17.61万元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省市场监督管理局信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目为信息中心履职运转及事业发展经费，支出29.22万元，主要用于数字化能力提升培训相关的培训费及差旅费支出。2023年5月，信息中心组织全省市场监管系统基层信息化工作人员约50人，到上海交通大学开展了为期5天的数字化能力提升培训，大大提高了基层信息化工作人员的信息化建设管理能力和服务水平，为推动全省各级市场监管部门运用最新信息化思维和方式服务市场监管各项工作打下基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市场监督管理局信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出366.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54.65万元，增长17.54%，支出增加的主要原因为我单位2023年度项目刚性支出、人员工资及社会保险缴费较2022年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出276.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于支付职工工资津补贴及云南省市场监督管理局信息中心办公费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出35.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出28.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出26.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市场监督管理局信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，精简和压缩了“三公”经费支出，其中：公务接待费决算数小于年初预算数的原因为我单位2023年度加强公务接待审批，严格执行厉行节约，杜绝一切不必要的接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理局信息中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度支出0.00万元对比无变化，原因为云南省市场监督管理局信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省市场监督管理局信息中心资产总额9.51万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产8.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.25万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省市场监督管理局信息中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省市场监督管理局信息中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省市场监督管理局信息中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。