云南省纤维检验局2023年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省纤维检验局负责全省纤维及纤维制品质量监督管理工作；依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚；承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，加强组织建设。

一是加强思想政治建设。以党的政治建设为统领，教育引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。落实党章、党规、党纪的要求，严肃组织生活，每月开展支部“主题党日”，认真落实“三会一课”制度，严格落实支部书记谈心谈话制度，坚持党内民主议事和党务公开，不断提升党组织的凝聚力、创造力、执行力。

二是强化理论武装。以主题教育为契机，认真组织学习党的二十大精神、习近平总书记重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。充分运用“干部在线”“学习强国”“云岭先锋”等平台，广泛运用“微党课”“微讲堂”、读书分享等多种方式开展学习。全年开展“政治理论”集中学习24次、主题党日1８次，召开党员大会12次、支委会1２次、党小组会24次，讲授党课4次。组织全体党员干部到昆明海口林场爱国主义教育基地开展“学深悟透新思想　实干展现新作为”现场主题党日活动，接受红色教育，重温入党誓词。

三是压实党风廉政建设政治责任。认真履行党风廉政主体责任，严格落实党的二十大对全面从严治党的新精神、新要求，一体推进“不敢腐”“不能腐”“不想腐”。年初召开了党风廉政建设工作会，签订党风廉政建设责任书21份，把全面从严治党主体责任落实到工作全过程、各方面。加强执法人员教育，要求外出执法必须向监管对象送达《廉政监督卡》，引导执法人员牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，不断提高工作规范化、法治化、正规化水平。严格党员干部八小时以外监督，加强家风教育，发放廉政公开信，开展廉政家访活动。充分利用多种形式传达学习上级党风廉政建设文件和会议精神，定期通报违法违纪典型案例，组织观看廉政警示教育片，组织全体在职干部职工到云南省党风廉政警示教育基地参观和实地教育，引导全体党员自觉抵制不正之风，筑牢思想防线，努力建设忠诚干净担当的市场监管队伍。全年无违法违纪现象发生，无党员干部受到处分。

四是深化作风建设。认真落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法，锲而不舍纠“四风”深入开展作风革命、效能革命，持续开展作风整治，坚决纠正党员干部回避问题、慵懒无为，不作为、慢作为、乱作为等问题，做到“三零、五必须”。组织观看视频“坑”并以党小组形式进行讨论，坚决排查整治各种“躺平式干部”，并开展家风教育专题党课，一名同志家庭被评为“最美抗疫家庭”。

2.加强执法能力建设，提升监管效能。

一是加大纤维制品监管力度。配合民生领域“铁拳”行动，“双随机”和靶向监管相结合，与教育厅联合对全省72所学校开展校服等教育装备随机抽查。制定《2023年度纤维制品监督抽查实施方案》，在省局网站公布了《监督抽查实施细则》，重点对絮用纤维制品、学生服、婴幼儿服装和床上用品等产品开展拉网式监督检查和质量抽查，工作中注重加强与州县两级市场监管部门联动，充分发挥专业监管优势和抽检资金效能，与昆明、玉溪、丽江、德宏、版纳、文山等多个州市联合开展监督抽查和检查，并为基层市场监管部门开展业务培训和现场指导。全年监督抽查絮用纤维制品共133批次，其中9家生产企业83批次、2家销售企业12批次、11家学校35批次、2家福利院3批次；抽查学生服共92批次，涉及24家生产销售单位；抽查婴幼儿服装及纺织面料样品共25批次，涉及６家生产销售企业。从抽查情况来看，整体质量水平较前几年明显上升。

二是深入开展茧丝质量监督检查。制定《2023年度茧丝质量监督检查实施方案》，完善监管措施，结合云南省鲜茧收购特点，在鲜茧收购季成立3个检查小组，覆盖全省鲜茧主产区开展了茧丝质量监督检查，监管和服务同时跟进，不断促进云南省茧丝绸产品质量提升和产业发展。全年共检查曲靖、楚雄、大理、普洱等州（市）的茧丝绸企业和鲜茧收购站36个，赠送纤维质量法规标准80余册。

三是严肃查处纤维质量违法行为。根据监督抽查检验结果，对出现产品质量问题的企业开展深入调查和立案查处，全年办理案件28件，立案查处18件，结案18件，均超过去年总量。同时积极参与省局机关执法办案工作，参与执法稽查处、产品质量监督处、价格监督检查处、消费环境建设指导处、两反处等处室开展的“全省高校收费专项检查”“全省产品质量监督检查”“医药领域腐败”等发现问题的案件查办工作。

四是积极开展执法能力培训。对新接收的军队转业干部开展入职培训，派员参加全省市场监管系统执法稽查业务能力提升培训，以多种形式认真组织全员培训，提升执法能力水平。目前全局执法人员参加执法资格考试100%一次性通过，一线执法人员全部持有行政执法证。

五是积极运用行政处罚案件系统和企业信用风险分类管理平台。制定下发云南省纤维检验局《行政处罚信息公示实施细则》和《企业信用风险分类管理实施细则》等内部指导性文件，通过行政处罚案件系统和企业信用风险分类管理平台，及时公示行政处罚案件信息，推进企业信用风险信息归集分类，实现信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管相结合。六是认真开展行政执法案卷评查提升案件办理质量。对近年来的行政处罚案卷进行自查自评，及时纠正违法或者不当的行政行为，有效规范了行政执法行为，促进执法人员严格规范公正文明执法。

3.坚持“管服”并举，优化纤维制品生产和消费环境。

一是实施监管和服务双管齐下。按照“四万三进两个紧密结合”相关要求，进一步细化为省纤检局“五进四服务”活动（即进协会、进企业、进商超、进农村、进学校；服务行业、服务园区、服务市场主体、服务消费者），对企业和行业协会等单位宣讲法律法规、赠送标准文本、解决检验技术难题，全面听取意见建议，深入查找监管工作问题不足，不断健全完善工作思路及措施。及时公布监督抽查质量检验结果，对照产品质量标准，针对产品质量风险点、薄弱点进行分析研判，向企业提出提升产品质量的有效建议，稳步提升产品质量，防止出现产品质量问题损害消费者权益、影响企业效益、损害企业形象，实现“防患于未然”的效果。根据企业检验需求，在依法依规的前提下，适当在监督抽查中增加抽样数量和种类，并及时向企业寄送检验报告，便于企业及时掌握产品质量。

二是完善监管环节实现末端覆盖。质量监管从传统的生产、流通环节延伸到服务行业使用纤维制品环节，尽量做到产品质量的全周期、全链条监管。开展“医院患者用床上用品、养老院质量安全专项监督检查”，对西山区综合福利院、昆明市老年公寓开展产品质量抽查和床上用品质量安全宣传活动，监督抽查金格、百盛等省内大型超市、卖场销售的絮用纤维制品、床上用品和婴幼儿服装等产品质量，向学校、医院、超市和卖场赠送纤维质量法规标准并引导其严守纤维制品质量“采购关”，有效防止在经营性服务中使用“黑心棉”现象。

三是开展包容审慎监管。在执法中落实包容审慎监管，以指导违法主体改正和规范经营行为为主、实施行政处罚为辅，今年以来累计对14起案件给予责令改正、不予行政处罚的处理。积极开展受处罚企业回访帮扶，帮助违法主体分析出现质量问题的原因，督促企业规范经营行为，严格生产标准，提升质量水平，增强市场竞争力，助推市场主体健康规范发展。四是强化调查研究。以“聚焦统筹发展和安全，就如何加强全省中小学校服产品全链条监管，确保质量安全”为调研课题，深入昆明、大理、普洱、德宏等州市市场监管部门、中小学、相关企业、行业协会，针对纤维及其制品监管存在的问题，以座谈访谈、走访、分析等方式开展专题调研，切实发现和掌握学校对纤维制品质量监管相关急难愁盼的问题，形成调研报告并制定切实可行的措施。与教育厅、省发改委联发《关于进一步加强全省中小学校服规范管理工作的通知》，与产品质量监督处联合起草下发了《省市场监管局关于抓好开学期间儿童和学生用品质量安全监管工作的通知》，及时转化调研成果，进一步规范全省中小学校服管理，切实维护学生、家长、学校的合法权益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省纤维检验局共设置4个内设机构，包括：办公室、党群人事监察科、监督执法一科、监督执法二科。

云南省纤维检验局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省纤维检验局作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省纤维检验局2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2023年度收入合计621.55万元。其中：财政拨款收入620.22万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.33万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加96.09万元，增长18.29%。其中：财政拨款收入增加95.84万元，增长18.28%，主要原因为2023年单位人员较上年增加3人，人员经费及公用经费较上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.25万元，增长23.15%，主要原因是2023年收到税局退付的三代手续费及医保中心拨付的职工体检费增加。

 

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2023年度支出合计624.87万元。其中：基本支出522.82万元，占总支出的83.67%；项目支出102.05万元，占总支出的16.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加102.66万元，增长19.66%。其中：基本支出增加146.86万元，增长39.06%，主要原因一是2023年单位人员较上年增加3人，人员经费及公用经费增加；二是2022年行政事业单位医疗补助经费由医保局缴纳，2023年由云南省纤维检验局自行缴纳，故支出增加；项目支出减少44.20万元，下降30.22%，主要原因是2023年无丧葬抚恤经费的支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省纤维检验局正常运转的日常支出522.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出472.16万元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.66万元，占基本支出的9.69％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省纤维检验局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省纤检局履职运转及事业发展保障经费，支出17.20万元，主要用于开展纤维产品与纺织制品监督抽查及行政执法工作相关支出。

2.省纤检局履职运转及事业发展经费，支出59.56万元主要用于开展纤维产品与纺织制品监督抽查工作相关支出。

3.其他人员支出项目，支出25.24万元，主要用于其他人员为开展纤维产品与纺织制品监督抽查及执法工作的支出。

4.三代手续费项目，支出0.05万元，主要用于缴纳银行手续费相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2023年度一般公共预算财政拨款支出623.59万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加102.58万元，增长19.69%，主要原因一是2022年行政事业单位医疗补助经费由医保局缴纳支，2023年由云南省纤维检验局自行缴纳，故支出增加，二是2023年度新进3名干部职工，对应工资、社保等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出494.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于保障单位正常运转的人员工资支出和公用经费支出，纤维制品类质量监督抽查专项工作的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于职工基本养老保险、职业年金的支出。

9.卫生健康（类）支出40.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费及其他医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省纤维检验局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。云南省纤维检验局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。云南省纤维检验局无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2023年机关运行经费支出49.43万元，比上年增加14.27万元，增长40.59%，主要原因是2023年新进3名干部职工，公用经费增加。机关运行经费主要用于日常办公用品采购、水电费、差旅费及维修维护费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省纤维检验局资产总额78.12万元，其中，流动资产44.32万元，固定资产33.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.32万元，其中固定资产减少0.00万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省纤维检验局政府采购支出总额17.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.20万元。授予中小企业合同金额17.20万元，其中：授予小微企业合同金额17.20万元。

四、单位绩效自评情况

云南省纤维检验局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省纤维检验局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出等。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

部门预算支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。