云南省消费者协会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  云南省消费者协会办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省消费者协会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省消费者协会办公室是开展消费者权益保护日常具体事务性工作及保护消费者合法权益的财政全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条消费者协会办公室履行下列公益性职责：1.向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；2.参与制定有关消费者权益的法律法规、规章和强制性标准；3.参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；4.就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；5.受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；6.投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；7.就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；8.对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云南省消费者协会办公室围绕“3815”战略发展目标，在云南省市场监督管理局党组的坚强领导下，坚持“三零五必须”工作导向，认真贯彻落实各项决策部署，扎实做好“我为群众办实事”实践活动，以实际行动为消费者办实事、做好事、解难事。

1.妥善处理消费纠纷，维护社会和谐稳定。一是消费公益诉讼工作取得新进展。二是积极探索多元化，化解消费矛盾纠纷机制。下发了《云南省消费者协会关于开展多元化解决投诉纠纷工作的通知》。积极收集消费维权典型案例，在省消协官网和微信公众号发布了《游客网络预订到店无房消协调解酒店加倍赔偿》等4个典型案例，进行普法宣传。

2.着力发挥社会监督职能，优化消费环境。认真开展消费者满意度提升工作。

3.努力做好消费教育引导，助推经济高质量发展。一是围绕中消协“提振消费信心”年主题，研究制定下发2023年消协组织工作要点。二是开展2023年纪念“3·15”国际消费者权益日活动。

4.主动担当作为，践行为民“办实事”。一是认真对标先进、争创一流主题实践活动要求，认真梳理制定“三张清单”。二是关心关爱妇女儿童。协调爱心企业捐赠10万元资金帮助解决嘉禾乡中心小学学生的住宿困难问题。三是持续推进“我为群众办实事”活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省消费者协会办公室共设置4个内设机构，包括：综合事务部、消费指导与监督部、法律与投诉事务部、党群人事部。

云南省消费者协会办公室为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省消费者协会办公室作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省消费者协会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省消费者协会办公室2023年度无政府性基金及国有资本经营预算收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省消费者协会办公室2023年度收入合计557.38万元。其中：财政拨款收入557.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加77.65万元，增长16.19%。其中：财政拨款收入增加78.68万元，增长16.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.03万元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员增加及政策性增资。其他收入减少的主要原因一是2023年未收到医保中心拨入职工体检费；二是2022年度云南消费者协会办公室和云南省消费者协会两个单位的资金合并上报，其他收入中包含了云南省消费者协会基金利息收入，2023年度未包含。

 

二、支出决算情况说明

云南省消费者协会办公室2023年度支出合计557.37万元。其中：基本支出479.17万元，占总支出的85.97%；项目支出78.20万元，占总支出的14.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74.28万元，增长15.38%。其中：基本支出增加50.63万元，增长11.81%；项目支出增加23.65万元，增长43.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因为2023年度云南省消费者协会办公室在职人员增加及职工政策性增资导致工资福利支出较2022年度有所增加；项目支出增加的主要原因为2023年度开展消费者满意度调查及比较实验项目经费支出增加及新增“3.15”宣传活动项目经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省消费者协会办公室正常运转的日常支出479.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出449.37万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水费、办公设备购置等公用经费29.80万元，占基本支出的6.22％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省消费者协会办公室完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目为消费者权益保护经费，支出78.20万元，主要用于消费者权益保护工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省消费者协会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出557.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加78.73万元，增长16.45%，主要原因一是2022年度一般公共预算结转收入人员经费增加；二是在职人员增加及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出413.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费以及项目工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出等；

9.卫生健康（类）支出41.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于职工基本医保和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为2.10万元，完成年初预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的12.50%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省消费者协会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.10万元，完成年初预算的12.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为云南省消费者协会办公室2023年度认真贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，精简和压缩了“三公”经费，其中：公务用车运行维护费决算数与年初预算数无差异；接待费支出较年初预算数减少0.70万元，主要原因为云南省消费者协会办公室2023年度加强公务接待审批，严格执行厉行节约，杜绝一切不必要的接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省消费者协会办公室2023年度认真贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，精简和压缩了“三公”经费，其中：公务用车运行维护费决算数与上年对比无差异；接待费支出较上年数减少0.03万元，主要原因为云南省消费者协会办公室2023年度加强公务接待审批，严格执行厉行节约，杜绝一切不必要的接待开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省消费者协会办公室消费维权所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省消费者协会办公室工作业务拓展、交流工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省消费者协会办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因为云南省消费者协会办公室为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省消费者协会办公室资产总额9.77万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产9.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.82万元，其中固定资产增加2.20万元。资产总额减少的主要原因是2022年度云南消费者协会办公室和云南省消费者协会两个单位的资金合并上报，资产中包含了云南省消费者协会基金及基金利息，2023年度未包含。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省消费者协会办公室政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省消费者协会办公室绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省消费者协会办公室2022年度决算报表中将云南省消费者协会办公室和云南省消费者协会基金资金合并填报。由于云南省消费者协会为民间非营利社会组织，登记管理机关为云南省民政厅。协会基金主要来源为企事业单位和社会组织的捐赠，不属于财政资金、事业收入和经营收入。协会基金不编制财政预算，根据《云南省消费者协会保护消费者权益基金使用与管理暂行办法》规定，基金的使用方向及额度由云南省消协会会长办公会讨论确定，每年按规定开展基金财务管理情况的年度审计。每年向云南省民政厅报送社会团体年度检查报告，并在云南省社会组织公共服务平台上公开云南省消费者协会财务会计报告。故云南省消费者协会办公室2023年度决算报表中不再包含云南省消费者协会基金数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。