云南省盐业产品质量检验站2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省盐业产品质量检验站是系《云南省编制委员会办公室关于印发〈云南省经济委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案〉的通知》（云编办〔2006〕205号）文件批准成立的工信委直属的全额拨款独立核算的事业单位，是我省依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。2019年7月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整盐务管理职责的批复》（云编办〔2019〕53号）的要求，随职责的调整，于2019年8月将云南省盐业产品质量检验站整体划转至云南省市场监督管理局管理。

主要职能职责：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年按照《云南省市场监督管理局关于印发2023年食品安全抽检监测计划的通知》《云南省食品安全抽样检验任务委托书》和《云南省2023年食用盐专项监督抽检工作实施方案》的要求主要开展以“抓重点、突要点、增亮点”为主基调的食盐质量抽检工作，认真在全省16个地州的44个县市区组织开展省级食用盐专项监督抽检工作，在紧张的9个月时间内按时按质完成600批次的抽检任务。在抽检过程中认真开展市场调研，将抽检工作中发现的问题及时上报相关部门。认真撰写《2023年云南省食用盐专项监督抽检分析报告》，对抽检数据做了详细的科学分析与统计，并对食盐市场管理提出了建议和意见。

及时对市场监管部门和公安部门送检样品进行检验检测，并出具了相应委托检验报告，为后续的执法工作提供了有效的技术支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省盐业产品质量检验站共设置2个内设机构，包括：检测业务部门和综合服务部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省盐业产品质量检验站作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省盐业产品质量检验站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省盐业产品质量检验站2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2023年度收入合计330.64万元。其中：财政拨款收入330.19万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加81.83万元，增长32.89%。其中：财政拨款收入增加81.77万元，增长32.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.06万元，增长15.38%。主要原因如下：

财政拨款收入增加的主要原因为：一是2023年医疗保险缴纳方式变更，由以前年度为社保局缴纳变更为单位自行缴纳，故导致本年增加卫生健康支出，则财政拨款收入增加；二是我单位于2022年11月和2023年1月新增两名工作人员，相关人员支出的财政拨款收入增加；三是2023年食品安全监管项目中较上年增加39.10万元设备采购资金；

其他收入增加的主要原因为：2023年省医保中心拨入的体检费中较2022年增加了两名新进职工的体检费。

 

二、支出决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2023年度支出合计329.70万元。其中：基本支出211.77万元，占总支出的64.23%；项目支出117.93万元，占总支出的35.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69.02万元，增长26.48%。其中：基本支出增加50.59万元，增长31.39%；项目支出增加18.44万元，增长18.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因如下：

基本支出增加的主要原因为：一是2023年医疗保险缴纳方式变更，由以前年度社保局缴纳变更为单位自行缴纳，故导致本年增加卫生健康支出；二是我单位于2022年11月和2023年1月新增两名工作人员，相关人员支出增加；

项目支出增加的主要原因为：2023年食品安全监管项目中较上年增加39.10万元设备采购支出。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省盐业产品质量检验站正常运转的日常支出211.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.70万元，占基本支出的94.77％；办公费、水电费、差旅费等公用经费11.07万元，占基本支出的5.23％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省盐业产品质量检验站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：食盐质量安全抽检及检验检测能力提升经费87.35万元，完成了2023年度食盐产品监督抽检600批次的年度任务，购入两台检验检测设备增强了检验检测能力，提高了检验检测效率；云南省盐业产品质量检验站履职运转发展经费及云南省盐业产品质量检验站履职运转保障经费30.58万元，用于保障单位运转及能力保障。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2023年度一般公共预算财政拨款支出329.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加81.29万元，增长32.72%，主要原因：一是2023年医疗保险缴纳方式变更，由以前年度社保局缴纳变更为单位自行缴纳，故导致本年增加卫生健康支出；二是我单位于2022年11月和2023年1月新增两名工作人员，相关人员支出增加；三是2023年食品安全监管项目中较上年增加39.10万元设备采购支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出273.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于市场监督管理事务中的食品安全监管和事业运行。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于单位养老保险缴费、职业年金缴费和离退休事项。

9.卫生健康（类）支出19.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.58万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.13万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.69%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.58万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的3.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.13万元，决算为0.10万元，完成年初预算的4.69%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照“三公”经费管理相关规定和中央八项规定精神的要求，改进工作作风，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体为：一是公务用车运行维护费较年初预算减少2.03万元；二是我单位2023年未发生公务活动接待支出，公务接待费较年初预算减少0.45万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.97万元，下降90.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.97万元，下降90.65%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少，具体如下：

公务用车运行维护费减少的主要原因是：单位严格按照“三公”经费管理相关规定和中央八项规定精神的要求，改进工作作风，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位抽检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省盐业产品质量检验站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，云南省盐业产品质量检验站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省盐业产品质量检验站产总额267.29万元，其中，流动资产116.47万元，固定资产150.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.05万元，其中固定资产增加13.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省盐业产品质量检验站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。