云南省市场监督管理干部学校2025年

预算公开目录

 

第一部分 云南省市场监督管理干部学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理干部学校2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理干部学校2025年

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省市场监督管理干部学校前身为云南省工商行政管理干部学校，属于公益一类事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米，建筑面积18083.05平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部培训、工商行政管理理论研究。2019年云南省机构改革，撤销云南省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，新组建云南省市场监督管理局，将云南省工商行政管理干部学校更名为云南省市场监督管理干部学校，主要职能也变更为：负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）机构设置情况

云南省市场监督管理干部学校共设置3个内设机构，包括：综合科、培训科、后勤科。云南省市场监督管理干部学校无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中精神，巩固党纪学习教育成果。加强党的思想建设，突出政治引领，把加强政治思想教育贯穿学校工作全方面、全过程，持续强化理论武装，激励学校党员干部职工奋发向上、开拓创新、履职担当、干事创业，促进学校健康发展。

2.落实党建和党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，加强党员干部队伍建设。落实党建工作责任制，持续搞好学校党支部规范化建设，加强党员和干部队伍建设，提升党支部的凝聚力和战斗力；落实党风廉政建设责任制，搞好党风廉政建设，强化廉政风险点查找及防控，加强廉政监督，推进“清廉学校”建设；落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作，搞好学校干部队伍及培训学员意识形态教育，充分发挥意识形态“主阵地”作用。

3.深化作风革命效能革命，持续改进工作作风提高工作效能，推动学校高质量发展。增强执行工作纪律的自觉性。把作风纪律作为一项经常性、长期性的任务来抓，不断完善作风建设的各项制度，认真抓好各项制度的落实；提高工作效率和质量。制定工作目标，优化工作流程，提升人员能力素质，强化沟通协作，营造良好的工作环境，有效提升工作效率和工作质量。

4.充分发挥职能作用，搞好干部培训工作。加强与省局各培训主办处室（单位）的沟通协调，强化干部培训组织协调管理，认真完成省局安排在干校举办的2025年干部培训工作任务，促进学校职能作用充分发挥；加强干部培训服务人员专业化和规范化培训，进一步提升学员住宿服务、会议服务、教学服务、用餐服务等能力，为学校干部培训工作提供优良的服务保障。

5.加强平安建设，搞好安全生产，建设平安校园。积极担当营造和谐稳定社会环境的政治责任，认真履行安全生产主体责任，持续搞好学校安全生产，营造安全稳定的校园环境和干部培训教育环境；支持配合昆明市盘龙区政府“五级治理”社会工作，完成各项工作任务。

6.加强国有资产管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值。完成学校2025年国有资产有偿使用收入工作，全额上缴省级国库，实行“收支两条线”管理。

7.加强公共基础设施和干部培训功能设施建设，优化教育环境，提升服务保障能力。开展学校公共基础设施日常维修维护，优化校园环境，强化公共服务保障；开展学校干部培训功能设施日常维修维护和优化提升，强化干部培训服务保障。

二、预算单位基本情况

云南省市场监督管理干部学校编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入5,174,131.59元，其中：一般公共预算5,174,131.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,365,856.05元，降幅31.38%。其中，一般公共预算增加933,427.05元，增幅22.01%；其他收入减少3,150,000.00元，降幅100.00%；上年结转结余减少149,283.10元，降幅100.00%。主要原因分析：一是2025年预算中上年结转结余收入为0.00元，较上年减少；二是其他收入较2024年减少3,150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5,174,131.59元，其中：本年收入5,174,131.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,174,131.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加884,143.95元，增幅20.61%。其中，一般公共预算财政拨款增加933,427.05元，增幅22.01%；上年结转收入减少49,283.10元，降幅100.00%。主要原因分析：一是事业收入成本由其他收入变为了财政拨款；二是2025年预算不存在上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出5,174,131.59元。财政拨款安排支出5,174,131.59元，其中：基本支出2,494,131.59元，与上年对比减少215,772.95元，降幅7.96%。主要原因分析：2024年年底我单位退休一名人员，暂未招聘到相关人员，2025年人员经费支出相应减少；项目支出2,680,000.00元，与上年对比增加1,099,916.90元，增幅69.61%。主要原因分析：2024年培训项目支出的资金来源为其他收入，2025年培训项目支出资金来源转变为财政拨款，因此导致财政拨款安排支出中的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础2,584,000.00元，主要用于国有资产有偿使用收益成本性支出及培训业务成本支出。

一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行1,726,423.78元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务96,000.00元，主要用于两名劳务派遣人员的工资及社保支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休18,900.00元，主要用于离退休人员相关支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出210,112.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10,186.18元，主要用于机关事业单位其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗141,825.82元，主要用于事业单位医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助206,862.91元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,330.00元，主要用于职工大病医疗支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金161,490.58元，主要用于公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额984,337.11元，其中：政府采购货物预算29,325.00元、政府采购服务预算955,012.11元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,012.11元，较上年减少6,600.00元，下降10.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理干部学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理干部学校2025年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少700.00元，下降28.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理干部学校2025年公务用车购置及运行维护费为54,212.11元，较上年减少5,900.00元，下降9.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费54,212.11元，较上年减少5,900.00元，下降9.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为：根据单位车辆实际情况下调了公务用车运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省市场监督管理干部学校2025年市场监管干校履职运转及事业发展保障经费项目预算资金1,071,700.00元。2025年目标：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进2025年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

云南省市场监督管理干部学校2025年市场监管干校履职运转及事业发展经费1,342,300.00元。2025年目标：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进2025年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

云南省市场监督管理干部学校2025年履职运转及事业发展保障经费170,000.00元。2025年目标：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进2025年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

云南省市场监督管理干部学校2025年其他人员支出项目经费96,000.00元。2025年目标：通过招聘两名劳务派遣人员，完成水电和驾驶员工作，支持单位正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省市场监督管理干部学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省市场监督管理干部学校资产总额9,959,543.17元，其中，流动资产474,381.59元，固定资产7,029,521.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,455,640.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少661,059.49元，其中固定资产减少588,054.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值459,203.57元，实现资产处置收入570.74元；资产使用收入3,407,173.30元，其中出租资产7,210.95平方米，资产出租收入3,407,173.30元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

1.云南省市场监督管理干部学校2025年预算无政府性基金支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

2.云南省市场监督管理干部学校2025年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《政府购买服务预算表》公开空表。

3.云南省市场监督管理干部学校2025年预算无省对下转移支付预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、预算09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。

4.云南省市场监督管理干部学校2025年预算无中央转移支付补助项目支出预算，故预算11表《中央转移支付补助项目支出预算表》公开为空表。