云南省特种设备安全检测研究院

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省特种设备安全检测研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含液化气体铁路罐车、液化气体汽车罐车、超高压容器、医用氧舱和车用气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等各类特种设备检验、事故调查技术鉴定，锅炉定型产品能效测试和在用工业锅炉能效测试，危险化学品包装容器定期检验及特种设备有关科学技术的研究和推广工作。始终以服务于经济发展、服务于企业、服务于安全生产为己任，为社会和个人提供第三方具有法律效力的公证检验数据。为云南省特种设备安全、推进节能减排和能效测试提供技术支持。为保障全市人民平安生活、生产安全，构建和谐、安宁的社会环境，履行应有的职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务部、质量管理部、党群人事监察部、科研技术部、事业发展部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、机电检验四部、工程中心、考评中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省特种设备安全检测研究院作为云南省市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员164人。包括财政拨款开支经费的人员164人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年省特检院紧紧围绕省委、省政府和省局年初工作部署安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领全面加强、改革思路更加明晰、业务拓展持续推进、内生动力不断激发，开启云南特检事业新篇章。

1.坚决做到“两个维护”。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把学习传达习近平总书记重要讲话、党中央、省委、省政府和省市场监督管理局党组的重大决策部署、重要文件及会议精神作为首要议题。制定印发了《中共云南省特种设备安全检测研究院总支部委员会关于印发2024年党的建设工作要点和重点任务项目清单的通知》，全面加强党建工作，严格落实全面从严治党主体责任。全年党总支部听取党群人事监察部汇报党建工作2次，院党员领导干部听取分管部门汇报党建工作2次。党总支部召开党建工作会议，专题研究党建工作2次。所属党支部向党总支部报告党建工作、党风廉政建设工作和意识形态工作2次。

2.聚力主责主业，守牢特种设备安全底线。截至2024年12月31日，我院按进度完成特种设备检验检测工作任务，做到应检尽检，将发现的特种设备事故安全隐患及时上报监察部门。完成各类特种设备检验112423台，发现重大问题1980台，发现一般问题7459台。累计实现非税收入直缴国库73,968,793.07元，非税收入预算目标完成进度97%，累计为企业减免非税收入31,700,911.32元。

3.技术支撑，服务监察履职尽责。一是按照省局年度工作安排和《2024年全省特种设备安全监察与节能监管工作要点》要求，配合省局开展全省化工企业特种设备使用单位安全监督检查工作，截至12月31日共检查化工企业50家，此次监督检查我院共派出专业技术人员235人次，发出监督检查意见通知书47份，发现问题隐患总计589个。截至目前，已完成问题隐患整改588条。二是承接“省局辅助开展特种设备安全监督检查技术服务项目”，采取双随机的方式对全省16个州市、129个县区，250家燃气企业和云南中成燃气“水昭线”等5条国家级长输管道监督检验任务，压力管道检验超2100千米，较2023年增长69%。三是配合省局开展特种设备使用单位负责人安全宣传教育活动，分别到玉溪、曲靖、红河、昭通、丽江等15个州市组织开展16次宣传教育活动，3767家特种设备使用单位的4207名负责人参加了活动。四是对昆明市度假区210家特种设备使用单位进行全覆盖安全监督检查。五是对全省特种设备考试机构监督抽查，检查54家考试机构，包括2家自考机构。六是全力保障中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会、大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议、2024年中国国际友好城市大会等重大会议、重点活动特种设备的安全运行。

4.业务拓展，改革创新“走出去”。一是4名检验人员赴老挝巴乌县爬奔金矿开展在用特种设备检测，共检验压力容器8台、起重设备5台。二是参与国家管网集团“广西LNG外输管道复线工程（百色—文山段）”云南省境内259.53公里压力管道监督检验的招标取得成功。三是自《电梯自行检测规则》实施后，我院到玉溪、大理、昭通、楚雄、版纳等州市首次对外开展电梯自行检测业务，正式启动技术服务“走出去”战略的第一步。四是与广东省特检院签署战略合作框架协议。协议双方将按照“优势互补、合作共赢”的原则，在旅游景区、石油炼化、中缅油气、磷化工、氢能产业、火力发电、风力发电等行业开展特种设备的科技开发、人才交流培养、检验检测业务、标准化战略、设备共享、质量监督、考核培训等方面的深入合作，为云南省推动“三个定位”建设提供安全、高效、专业的检验检测服务。

5.科研赋能，持之以恒促发展。2024年申报国家总局课题5个，已立项1个；主导参与制定国家标准1项。申报省局科研项目2项，已立项1项。院立科研项目10项，院立地方标准12项，已发布1项。获取发明专利授权1项，实用型专利12项。圆满完成轿子雪山应急演练和6.29“全国特种设备安全日”宣传活动。制修订《云南省特种设备安全检测研究院科研项目间接费用使用管理办法（试行）》等制度三个，对已经签订的3类共25份科研技术合同进行认定登记并公示，技术交易额共达762.7元。科技成果转化工作取得了突破性进展，“电梯安全评估系列技术云南省第一人民医院项目”已圆满完成了科研成果转化奖励，现正申报省科技厅科技成果评比。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省特种设备安全检测研究院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省特种设备安全检测研究院2024年度收入合计69,460,256.04元。其中：财政拨款收入60,400,532.34元，占总收入的86.96%；经营收入8,998,402.17元，占总收入的12.95%；其他收入61,321.53元，占总收入的0.09%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）及附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少27,490.84元，减少0.04%。其中：财政拨款收入减少1,796,027.01元，下降2.89%；经营收入增加2,009,002.39元，增加28.74%；其他收入减少240,466.22元，减少79.69%。本年财政拨款收入较2024年减少的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。本年经营收入较2023年有大幅度增加，主要原因是我院积极向企业提供技术服务及培训业务。本年其他收入减少的原因是2024年决算中，未纳入预算的其他单位拨付的科研项目经费减少。具体对比如下图所示。

二、支出决算情况说明

云南省特种设备安全检测研究院2024年度支出合计71,305,822.07元。其中：基本支出23,437,345.29元，占总支出的32.86%；项目支出37,125,817.90元，占总支出的52.07%；经营支出10,742,658.88元，占总支出的15.07%；无上缴上级支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加555,705.01元，增长0.79%。其中：基本支出下降259,990.80元，降低1.10%；项目支出减少1,423,505.36元，下降3.69%；经营支出增加2,239,201.17元，增长26.33%。主要原因是2024年根据实际工作及单位发展目标的需要，使用单位自有资金购置专用设备，因此2024年经营支出较2023年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机构正常运转的日常支出23,437,345.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,437,345.29元，占基本支出的100.00%，主要用于支付职工工资绩效、社会保险缴费、住房公积金及退休人员工资等人员经费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,125,817.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

履职运转及事业发展保障经费项目经费16,463,187.05元，主要用于日常检验检测工作、大型活动安全保障以及专项能力提升项目的正常运行成本。如：全力保障中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会等重点活动特种设备的安全运行。

其他人员支出项目经费20,500,000.00元，主要用于编制外长期聘用人员的劳务报酬及社保缴费。

履职运转及事业发展经费项目经费162,630.85元。主要用于科研项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省特种设备安全检测研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出60,400,532.34元，占本年支出合计的84.71%。与上年相比减少1,796,027.01元，下降2.89%,完成年初预算的95.68%。主要原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出52,839,056.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%,完成年初预算的96.04%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。造成预决算差异的主要原因是办公设备购置实际成交金额比预算金额低，用于搭建智慧监管平台的部分资金结转下年支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,532,519.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的98.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休公用经费的支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。

9.卫生健康（类）支出2,178,782.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的90.41%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,850,174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的88.10%。主要用于职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00的主要原因是因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因是因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省特种设备安全检测研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省特种设备安全检测研究院资产总额80,474,042.10元，其中，流动资产7,535,664.67元，固定资产49,298,552.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,956,406.40元，无形资产683,418.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,148,023.26元，其中固定资产减少146,935.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,399,069.86元，其中：政府采购货物支出4,551,215.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,847,854.00元。授予中小企业合同金额229,830.00元，其中：授予小微企业合同金额229,830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。