云南省纤维检验局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省纤维检验局负责全省纤维及纤维制品质量监督管理工作；依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚；承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省纤维检验局共设置4个内设机构，包括：办公室、党群人事监察科、监督执法一科、监督执法二科。

云南省纤维检验局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省纤维检验局作为云南省市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末实有人数为0的原因为：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员转隶至云南省市场监督管理局（本级）。根据决算编报要求，云南省纤维检验局2024年度决算仍以单户表形式上报。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强思想政治建设。以党的政治建设为统领，教育引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。落实党章、党规、党纪的要求，严肃组织生活，每月开展支部“主题党日”，认真落实“三会一课”制度，严格落实支部书记谈心谈话制度，坚持党内民主议事和党务公开，不断提升党组织的凝聚力、创造力、执行力。

二是强化理论武装。以主题教育为契机，认真组织学习党的二十大精神、习近平总书记重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。充分运用“干部在线”“学习强国”“云岭先锋”等平台，广泛运用“微党课”“微讲堂”、读书分享等多种方式开展学习。

三是压实党风廉政建设政治责任。认真履行党风廉政主体责任，严格落实党的二十大对全面从严治党的新精神、新要求，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省纤维检验局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2024年度收入合计4,202,135.13元。其中：财政拨款收入4,202,135.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,013,338.36元，下降32.39%。其中：财政拨款收入减少2,000,045.20元，下降32.25%；其他收入减少13,293.16元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关项目资金划转至云南省市场监督管理局（本级）；其他收入减少的主要原因是2023年度其他收入为税局拨付“三代”手续费及医保中心拨付职工体检经费，2024年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2024年度支出合计4,232,656.09元。其中：基本支出3,717,656.09元，占总支出的87.83%；项目支出51,5000.00元，占总支出的12.17%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,016,049.73元，下降32.26%。其中：基本支出减少1,510,527.53元，下降28.89%；项目支出减少505,522.20元，下降49.54%。主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员、项目及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省纤维检验局机构正常运转的日常支出3,717,656.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,443,766.13元，占基本支出的92.63%；办公费、差旅费等公用经费273,889.96元，占基本支出的7.37%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省纤维检验局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省纤检局履职运转及事业发展项目经费485,000.00元，主要用于对学生服生产及销售企业开展监督检查，对学生服产品抽查；对絮用纤维制品生产及销售企业开展检查，对絮用纤维制品抽查；对纤维纺织制品（公共纺织制品、儿童及婴幼儿服装）生产及企业进行检查，对监督抽查工作中发现问题的企业按发现质量问题的时间节点落实监督整改，编制完成监督抽查分析报告，对抽查工作进行补缺等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,232,135.13元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2,003,748.49元，下降32.13%，完成年初预算的69.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,272,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%，完成年初预算的69.35%。主要用于保障单位正常运转的人员工资支出、公用经费支出及纤维制品类质量监督抽查专项工作的支出；造成预决算差异的主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员、项目及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级），故2024年一般公共服务（类）支出较年初预算有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出324,440.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的73.07%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级），故2024年社会保障和就业（类）支出较年初预算有所减少。

9.卫生健康（类）支出363,808.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，完成年初预算的69.15%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费及其他医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级），故2024年卫生健康（类）支出较年初预算有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

19.住房保障（类）支出271,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的74.09%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级），故2024年住房保障（类）支出较年初预算有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，云南省纤维检验局年初无此项预算，2024年度无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。云南省纤维检验局2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。云南省纤维检验局无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省纤维检验局2024年度财政拨款“三公”经费不存在需要说明的其他事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2024年机关运行经费支出273,369.00元，比上年减少220,933.22元，下降44.70%，主要原因是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省市场监督管理局职责机构编制的通知》（云厅字〔2024〕36号）文件要求云南省纤维检验局已于2024年5月撤销，撤销后相关执法和监督管理职能回归云南省市场监督管理局（本级），相关人员及对应资金均划转至云南省市场监督管理局（本级）。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省纤维检验局资产总额293,218.10元，其中，流动资产38.51元，固定资产293,178.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少488,000.77元，其中固定资产减少44,842.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省纤维检验局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省纤维检验局2024年度无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出等。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

部门预算支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。