云南省市场监督管理投诉举报中心

（云南知识产权维权援助中心）

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）负责市场监督管理投诉、举报事项的登记、分办、汇总、督办和分析工作，承担知识产权咨询指导、维权援助、宣传培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、信息应用科、应急协调科、投诉举报科、维权援助科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2024年度重点工作任务如下：

1.开展全省12315效能评估评价；

2.持续提升全国12315平台处理效率和投诉调解成功率；

3.深入基层开展工作调研；

4.结合投诉举报和知识产权维权援助工作，进一步完善智慧管理平台和软件；

5.开展知识产权维权援助资金补助工作，支持知识产权维权援助工作站和知识产权维权援助的案件当事人的工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2024年度收入合计5,733,942.33元。其中：财政拨款收入5,733,942.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少78,116.03元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少78,116.03元，下降1.34%。减少的主要原因是我单位2024年人员减少3人，人员经费较上年减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2024年度支出合计5,733,942.33元。其中：基本支出5,184,201.00元，占总支出的90.41％；项目支出549,741.33元，占总支出的9.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少78,116.03元，下降1.34%。其中：基本支出减少284,693.36元，下降5.21%；项目支出增加206,577.33元，增长60.20%。基本支出减少的主要原因是我单位2024年人员减少3人，相关人员经费较上年减少；项目支出减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中共中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，精简和压缩了相关支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）机构正常运转的日常支出5,184,201.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,848,654.51元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费335,546.49元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549,741.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

投诉举报中心履职运转及事业发展经费项目经费549,741.33元，主要用于以下方面：1.培训费，主要用于举办2024年12315能力提升培训班，省市场监督管理局相关处室和各州市市场监管局等共计450人次参加，加强了全省各级12315人才队伍建设，持续促进业务能力提升，提高服务水平；2.办公设备购置，主要用于为新招录职工配备办公设备；3.印刷费，主要用于印刷投诉举报及知识产权维权援助相关宣传册；4.差旅费，主要用于报销投诉举报及知识产权维权援助双条线调研学习培训等产生的差旅费用；5.其他商品和服务支出，主要用于报销开展志愿者宣传活动中产生的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出5,733,942.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78,116.03元，下降1.34%，完成年初预算的97.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,346,172.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%，完成年初预算的97.87%。主要用于发放职工工资、日常办公开支、报销差旅费及举行相关培训开支；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员减少3人，职工工资福利支出较年初预算有所减少；同时我单位认真贯彻落实中共中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，精简和压缩了相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出588,914.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%，完成年初预算的110.49%。主要用于支付单位职工养老保险费及离退休费用；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年职工保险缴费基数调整导致社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出454,726.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的89.14%。主要用于支付单位职工医疗保险费费用；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员减少3人，卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

19.住房保障（类）支出344,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的81.15%。主要用于支付单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员减少3人，住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为993.00元，完成年初预算的9.93%；支出决算较上年增加993.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加993.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为993.00元，完成年初预算的9.93%，支出决算较上年增加993.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为993.00元，完成年初预算的9.93%。我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费均为公务接待费，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）认真贯彻落实中共中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，精简和压缩了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年度增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年度决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年度增加993.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费均为公务接待费，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度增加的主要原因是我单位2023年度无“三公”经费支出，2024年度由于工作安排新增2批次国内公务接待，故2024年“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考核挂职干部公务接待和昭通市市场监督管理局公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的其他事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动的原因为云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省市场监督管理投诉举报中心（云南知识产权维权援助中心）资产总额110,827.32元，其中，流动资产0.07元，固定资产97,327.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,091.75元，其中固定资产减少24,591.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,700.00元，其中：政府采购货物支出20,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,700.00元，其中：授予小微企业合同金额20,700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务用车：用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。