云南省建筑材料产品质量检验研究院

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省建筑材料产品质量检验研究院是云南省市场监督管理局直管公益二类财政全额拨款事业单位，具有独立的事业法人资格。主要职责是承担水泥及水泥制品、装饰装修、建筑陶瓷、玻璃纤维等建材产品监督检验；开展检验检测及技术开发服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水泥室、材性室、分析室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省建筑材料产品质量检验研究院作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，我院坚持以贯彻落实“三张清单”工作任务为重要抓手，突出标准宣贯、主体责任落实、办好利企惠民实事，主动服务云南建材行业高质量发展。一是主动服务云南水泥行业安全主体责任落实见效。2023年5月1日《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第75号）（以下简称《规定》）实施以来，我院发挥专业技术优势，主动服务企业落实质量安全主体责任，围绕《规定》主要内容，联合云南省质量检验协会建筑材料产品专业委员会完成水泥行业《工业产品质量安全风险管控清单》等技术资料的起草编制及信息化运用平台建设和推广运用，有力有效推动云南省水泥行业建立健全质量安全风险防控动态管理机制。2024年以来，先后受昆明市市场监督管理局、昭通市市场监督管理局、红河州市场监督管理局等13个州（市）市场监管局委托，分别对所属辖区合计136家获得水泥产品生产许可证的企业贯彻落实《规定》情况，开展一对一上门帮扶指导。现场共开展主体责任帮扶128家，其中完成帮扶检查122家，6家因停产未开展帮扶检查。帮扶检查中共发现问题726项次，其中建议改进项687项次，严重项39项次，做到主动服务云南省水泥生产企业强化落实产品质量安全主体责任。二是主动服务水泥新国标在云南水泥行业落地落实。国家《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023新标准于2024年6月1日正式实施，为进一步推进云南水泥行业高标准高质量发展，于2024年3月组织召开全省水泥生产企业工作经验交流会暨GB 175-2023新标准宣贯培训，并安排技术专家为120余家水泥生产企业提供现场教学指导，为确保新国标在云南水泥行业落地落实提供技术支撑和服务保障。三是主动服务我省科技型中小企业，聚焦企业‘急难愁盼’，减轻企业送检负担。为引导省内优质科技创新资源服务我省科技型中小企业，云南省科技厅印发《云南省科技厅关于建立省级科技创新券科技服务机构常态化遴选入库机制的通知》，根据该文件精神，我院积极开展入库申报工作。经过充分细致的准备，于2024年8月成功入库省级科技创新券科技服务机构库。科技型企业通过云南省科技管理信息系统申请科技创新券购买特定的科技服务，并“抵扣”一定比例的服务金额，科技服务机构凭收到的科技创新券向省科技厅申请兑付。自入库省级科技创新券科技服务机构库以来，我院积极面向企业开展科技创新券政策宣传，积极助力企业减轻成本负担。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省建筑材料产品质量检验研究院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2024年度收入合计12,541,936.69元。其中：财政拨款收入3,818,462.41元，占总收入的30.45%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入8,697,780.00元，占总收入的69.35%；无附属单位上缴收入；其他收入25,694.28元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少28,404.72元，下降0.23%。其中：财政拨款收入减少511,419.57元，下降11.81%，主要原因为：2024年我单位退休2人，对应的工资及单位缴纳养老保险、住房公积金等社保缴费减少；经营收入增加490,969.98元，增长5.98%，主要原因为：水泥行业生产标准变更，当年企业送检样品数量增加；其他收入减少7,955.13元，下降23.64%，主要原因是：2024年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院2024年度支出合计12,764,542.75元。其中：基本支出3,768,462.41元，占总支出的29.52%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.39%；无上缴上级支出；经营支出8,946,080.34元，占总支出的70.09%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,636,008.90元，增长57.03%。其中：基本支出减少571,919.57元，下降13.18%，主要原因为：2024年我单位退休2人，对应的工资及单位缴纳养老保险、住房公积金等社保缴费减少；项目支出增加50,000.00元，上年无项目支出，主要原因为：2024年我单位申请获批一项科技项目研究经费；经营支出增加5,157,928.47元，增长136.16%，主要原因为：2024年我单位购置了一批检验检测设备。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院机构正常运转的日常支出3,768,462.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,460,557.91元，占基本支出的91.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307,904.50元，占基本支出的8.17%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省建筑材料产品质量检验研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检验检测保障及能力提升经费项目经费50,000.00元，主要用于科技项目研究支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,818,462.41元，占本年支出合计的29.91%。与上年相比减少511,419.57元，下降11.81%，完成年初预算的94.96%。主要原因是2024年我单位退休2人，对应的工资及单位缴纳部分养老保险、住房公积金等社保缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,791,125.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%，完成年初预算的97.32%。主要用于市场监督管理事务。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休2人，对应的工资等支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出387,724.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%，完成年初预算的97.88%。主要用于事业单位养老支出及事业单位离退休经费。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休2人，对应的单位缴纳养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出377,889.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的90.23%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休2人，对应的单位缴纳医疗保险等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

19.住房保障（类）支出261,722.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的77.35%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休2人，对应的单位缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，决算为114,757.30元，完成年初预算的99.79%；支出决算较上年减少242.65元，下降0.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115,000.00元，决算为114,757.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少242.65元，下降0.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为114,757.30元，完成年初预算的99.79%，支出决算较上年减少242.65元，下降0.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115,000.00元，决算为114,757.30元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少242.65元，下降0.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额35,181,316.39元，其中，流动资产12,724,393.10元，固定资产13,232,468.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,854,277.89元，无形资产351,887.36元（净值），其他资产18,289.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,344,348.16元，其中固定资产增加2,947,582.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产181项，账面原值4,098,065.55元，实现资产处置收入707.96元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,026,962.30元，其中：政府采购货物支出4,930,085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,877.30元。授予中小企业合同金额5,020,085.30元，其中：授予小微企业合同金额4,680,085.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。