云南省盐业产品质量检验站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省盐业产品质量检验站是系《云南省编制委员会办公室关于印发〈云南省经济委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案〉的通知》（云编办〔2006〕205号）文件批准成立的工信委直属的全额拨款独立核算的事业单位，是我省依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。2019年7月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整盐务管理职责的批复》（云编办〔2019〕53号）的要求，随职责的调整，于2019年8月将云南省盐业产品质量检验站整体划转至云南省市场监督管理局管理。

主要职能职责：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省盐业产品质量检验站共设置2个内设机构，包括：检测业务部门和综合服务部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省盐业产品质量检验站作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024度重点工作任务概述：照《云南省市场监督管理局关于印发2024年食品安全抽检监测计划的通知》《云南省食品安全抽样检验任务委托书》和《云南省2024年食用盐专项监督抽检工作实施方案》的要求，认真在全省16个地州的59个县市区组织开展省级食用盐专项监督抽检工作，完成了16批次行政执法委托和社会委托盐业产品的质量检验。在紧张的9个月时间内按时按质完成600批次的抽检任务。在抽检过程中认真开展市场调研，将抽检工作中发现的问题及时上报相关部门。认真撰写《2024年云南省食用盐专项监督抽检分析报告》，对抽检数据做了详细的科学分析与统计，并对食盐市场管理提出了建议和意见。及时对市场监管部门和公安部门送检样品进行检验检测，并出具了相应委托检验报告，为后续的执法工作提供了有效的技术支持。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省盐业产品质量检验站2024年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2024年度收入合计2,857,763.77元。其中：财政拨款收入2,857,763.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少448,591.29元，下降13.57%。其中：财政拨款收入减少444,091.29元，下降13.45%；其他收入减少4,500.00元，下降100.00%。

财政拨款收入减少444,091.29元，主要原因是：①我单位2024年3月有一名职工达到法定退休年龄，4月起停发其工资及停缴其社保，②我单位2024年履职运转保障项目经费及食品安全监管补助经费较2023年减少。

其他收入减少4,500.00元，主要原因是：我单位2023年由省医保中心拨入4,500.00元体检费，但2024年省医保中心未拨入体检费。

二、支出决算情况说明

云南省盐业产品质量检验站2024年度支出合计2,857,763.77元。其中：基本支出1,954,078.16元，占总支出的68.38%；项目支出903,685.61元，占总支出的31.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少439,247.57元，下降13.32%。其中：基本支出减少163,610.63元，下降7.73%；项目支出减少275,636.94元，下降23.37%。

基本支出减少的主要原因为：我单位2024年3月有一名职工达到法定退休年龄，4月起停发其工资及停缴其社保；

项目支出减少的主要原因为：2024年履职运转保障项目经费减少及食品安全监管专项补助资金中固定资产购买费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省盐业产品质量检验站机构正常运转的日常支出1,954,078.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,831,379.75元，占基本支出的93.72%；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等公用经费122,698.41元，占基本支出的6.28%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省盐业产品质量检验站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903,685.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

食盐质量安全抽检及检验检测能力提升经费771,110.61元，主要用于完成2024年度食盐产品监督抽检600批次的年度任务，购入检验检测设备及对实验室环境进行改造；

云南省盐业产品质量检验站履职运转发展经费及云南省盐业产品质量检验站履职运转保障经费132,575.00元，主要用于日常办公及食盐检验检测所需家具用具和设备采购；食盐检验危险废物处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省盐业产品质量检验站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,857,763.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少439,247.57元，下降13.32%，完成年初预算的120.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出2,333,163.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%，完成年初预算的130.39%。主要用于市场监督管理事务中的食品安全监管和事业运行。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数中未包含2024年食盐质量安全抽检专项经费，该项目资金为省局“省级食品安全监管补助资金专项经费”年初预算中的一部分，我单位仅负责项目实施，未对其单独编制年初预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

8.社会保障和就业（类）支出183,077.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的84.35%。主要用于单位养老保险缴费、工伤保险缴费和离退休事项。造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年3月有一名职工达到法定退休年龄，4月起停缴其养老保险及工伤保险。

9.卫生健康（类）支出197,445.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的93.68%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年3月有一名职工达到法定退休年龄，4月起停缴其医保。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

19.住房保障（类）支出144,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的96.43%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年3月有一名职工达到法定退休年龄，4月起停缴其公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年也无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为13,512.52元，完成年初预算的56.30%；支出决算较上年增加12,502.52元，增长1,237.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,512.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,502.52元，增长1,237.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为13,512.52元，完成年初预算的56.30%，支出决算较上年增加12,502.52元，增长1,237.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,512.52元，完成年初预算的67.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照“三公”经费管理相关规定和中央八项规定精神的要求，改进工作作风，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体为：一是单位2024年公务用车运行维护费较年初预算减少6,487.48元；二是我单位2024年未发生公务活动接待支出，公务接待费较年初预算减少4,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,502.52元，增长1,237.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。我单位2024年食盐安全抽检公务出行增加，用车次数增加，导致公务用车燃油费、维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食盐安全抽检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省盐业产品质量检验站2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，云南省盐业产品质量检验站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省盐业产品质量检验站资产总额2,683,434.24元，其中，流动资产1,128,889.81元，固定资产1,554,544.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,544.27元，其中固定资产增加46,384.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额85,210.52元，其中：政府采购货物支出71,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,512.52元。授予中小企业合同金额85,210.52元，其中：授予小微企业合同金额83,410.52元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省盐业产品质量检验站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。