迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，迪庆中心在省局党组的正确领导下，根据省局2018年工作部署，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力开展质量提升行动，深入实施质量强州战略，狠抓能力提升、夯实质量基础、优化技术服务、深化质监改革、加强自身建设，推动全州质量发展总体水平迈上新台阶。重点围绕迪庆州计量、特种设备及产品、工程质量，迅速开展质量提升年活动，提供技术支撑和高效服务，助推迪庆经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展，深入推进各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州质量技术监督综合检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计582.26万元。其中：财政拨款收入362.66万元，占总收入的62.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入219.6万元，占总收入的37.72%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年总收入数为601.91万元，2018年比2017年总收入数减少了19.65万元，主要原因分析2018年财政安排的基本支出减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计628.50万元。其中：基本支出331.76万元，占总支出的52.79％；项目支出77.14万元，占总支出的12.27％；经营支出、共219.6万元，占总支出的34.94％。与上年对比2018年比2017年总支出数增加了23.73万元，主要原因分析：2018年支出中有部分用事业基金来弥补，2018年度中心经营收入增加，经营成本同时增加。

（一）基本支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度用于保障机构正常运转的日常支出331.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.14万元。与上年对比减少180.52,主要原因分析财政保障经费收入减少，经营收入加强。。具体项目开支及开展工作情况：用于弥补绩效工资及业务经费不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出367.84万元,占本年支出合计的58.52%。与上年对比减少252.69,主要原因分析财政保障经费收入减少，经营收入加强。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.65万元，支出决算为16.18万元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.39万元，完成预算的97.94%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的75.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待严格执行相关接待规定，单位执行“八项规定”等政策力度进一步加强。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.18万元，增长/下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长7.1%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降21.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待严格执行相关接待规定，单位执行“八项规定”等政策力度进一步加强。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.39万元，占76.58%；公务接待费支出3.79万元，占23.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出12.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位产品质量检验、计量检定、特种设备检验检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.79万元。其中：

国内接待费支出3.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200多批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作协调、聘请技术指导、设备维护等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出3.79万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额3361.55万元，其中，流动资产41.09万元，固定资产3080.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.08万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年度由于项目未纳入预算绩效评价的范围，故无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：附件：迪庆州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算（公开表格）点击此处下载