普洱市质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算及“三公”经费情况

第一部分  普洱市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、监督抽查及风险预警检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

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1、围绕基本职能，发挥技术服务。

2、加强自身能力建设，进一步提升综合实力。

3、寻找工作新增长点，提高社会认可度。

4、积极开展计量、产品质量和特种设备安全监督检验检测工作，助推全市经济社会健康发展。

5加强能力建设，提升业务创新能力。

6、建章立制，切实加强自身建设。

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二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，即普洱市质量技术监督综合检测中心。属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制51人。其中：事业编制51人；年末在职在编实有事业人员45人。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制11辆，年末在编实有车辆10辆。

第二部分 2018年度普洱市质量技术监督综合检测中心决算表

（详见附件）

第三部分2018年度普洱市质量技术监督综合检测中心
决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计2,147.53万元。其中：财政拨款收入698.15万元，占总收入的32.51%；经营收入1,206.21万元，占总收入的56.17%；其他收入243.17万元，占总收入的11.32%。2018年比2017年总收入数增加了293.11万元，增减15.81%,主要原因为服务收费经营收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计1,892.41万元。其中：基本支出442.65万元，占总支出的23.39％；项目支出565.67万元，占总支出的29.89％；经营支出884.10万元，占总支出的46.72％。2018年比2017年总支出数增加了332.74万元, 增减31.33%，主要原因为经营收入增长，相应成本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我中心正常运转的日常支出442.65万元。包括基本工资、津贴补贴、医保、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出占基本支出的84.47％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的15.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我中心为完成特定的检验检测任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565.67万元。用于弥补人员绩效工资不足、日常检验检测成本开支及专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2018年度一般公共预算财政拨款支出717.15万元,占本年支出合计的37.90%,与上年对比减少223.99万元, 增减-23.80％,主要原因为收费成本补助收入减少，财政一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出561.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于基本支出312.46万元，其中：人员工资244.43万元、日常公用支出68.03万元。项目支出249.50万元，用于弥补人员绩效工资不足、日常检验检测成本开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为32.24万元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的0.37%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年普洱中心本着厉行节约，严格八项规定，公务接待费减少，三公经费支出减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占93.05%；公务接待费支出2.24万元，占6.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元。其中：

公务用车运行维护支出30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于我中心开展检验检测业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.24万元。其中：国内接待费支出2.24万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次220人。

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我中心资产总额9,216.32万元（不含折旧），其中，流动资产647.17万元，固定资产8,139.84万元，无形资产429.30万元。与2017年相比，本年资产总额增加441.55万元，其中：流动资产增加228.76万元，固定资产增加167.68万元，无形资产增加45.10万元。

二、政府采购支出情况

2018年度我中心政府采购支出224.77万元，其中:货物224.77万元,均使用财政性资金。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

由于单位项目未纳入预算绩效评价的范围，故本表无数据。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2018年度普洱市质量技术监督综合检测中心决算（公开表格）点击此处下载