文山州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算  

第一部分  单位概况  

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出概况    

（二）项目支出绩效自评    

（三）项目绩效目标管理    

（四）2018部门整体支出绩效自评报告    

（五）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

文山州质量技术监督综合检测中心是根据云南省编委、省质量技术监督局云质监局发〔2002〕61号文件批准建立的综合法定技术检测机构。中心主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。  

（二）2018年度重点工作任务介绍    

2018年，我中心以技术服务为依托，助推经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展。一是认真组织，精心准备，顺利完成特种设备检验检测机构资格换证工作。顺利通过现场评审，取得了《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，获准22个特种设备检验项目,确保了特种设备安全性能够进行更加全面的评价。二是配合地方部门加强消费品和重要工业产品安全监管。配合文山州质量技术监督局、地方市场监督管理局开展化肥和水泥、成品油等产品的地方监督抽查工作，派出技术人员10人次参与完成抽样工作，编制了水泥、化肥产品监督抽查实施规范，完成文山辖区内水泥、化肥、成品油产品共计73个样品的抽查工作。根据省打假办下发的《云南省2018“云油利剑”成品油专项治理行动方案的通知》要求，抽调技术人员配合此次行动，文山州内各县市公安局和市场监督管理局共送检成品油样品66个，已完成检验并及时出具报告。三是持续提高计量服务保障能力。4月，文山中心完成了法定计量检定机构考核和22个标准器复核、3个新建标考核的考核工作。在完成了考核后计量标准考核、法定计量检定机构针对性学习，保障量值的统一和准确可靠。四是强化宣传成效，开展各类宣传活动共计9余次，文山中心开展以“ 加强市场监管  建设质量强国”活动为主题的质量月宣传活动，以“ 科技创新 强国富民”活动为主题，多举措切实开展“进企业、进学校、进社区”科技活动周系列活动，还开展了全民国家安全教育日法治宣传教育活动、2018年知识产权宣传周活动、全省公共机构节能宣传周活动等内容丰富、形式多样的宣传活动。五是继续推进简政放权，严格执行特种设备检验检测费降低30%执行收费和计量强制检定免收检验费。全年减免特种设备检验检测费259.32万元；停征计量强制检定费190.81万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入文山州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，为文山州质量技术监督综合检测中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

文山州质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。  

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

文山州质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计1618.08万元。其中：财政拨款收入759.08万元，占总收入的46.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入857.27万元，占总收入的52.98%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.73万元，占总收入的0.1%%。与上年对比总收入增加215.05万元，增幅为15.33%，主要原因为本年度经营收入增加。  

二、支出决算情况说明  

文山州质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计1160.90万元。其中：基本支出336.28万元，占总支出的28.97％；项目支出475.63万元，占总支出的40.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年度支出增加8.29万元，增幅为0.72%,主要原因为2018年我中心进行检验检测技术装备改造更新，故支出增加。  

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出336.28万元。与上年对比增加12.66万元,增幅为3.91%，增加的主要原因为本级财力保障人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.87％。  

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.63万元。与上年对比减少54.05万元，减幅为10.20%，减少的主要原因为本年财政下拨收费成本补助减少，导致项目支出相应减少。项目开支具体分为工资福利支出247.81万元，商品和服务支出180.82万元，47.00资本性支出18.2万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

文山州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出763.18万元,占本年支出合计的65.74%。与上年对比减少89.64万元，减幅为10.51%,减少的主要原因为本年财政下拨收费成本补助减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出675.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于2011750事业运行248.17万元、2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出20.10万元、2011709标准化管理406.80万元；  

2.社会保障和就业支出42.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于事业单位离退休公用经费0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.14万元。  

3.医疗卫生和计划生育支出21.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于事业单位医疗16.08万元、公务员医疗补助4.6万元、其他医疗保障支出1.15万元。  

4.住房保障支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

文山州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为21.55万元，完成预算的89.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.81万元，完成预算的98.94%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算的62.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为改进工作方式，严格控制出差人数，紧密安排行程，缩短出差时间，有效控制“三公”经费支出。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.69万元，增长8.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长2.00%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长55.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为原因为：一是车辆使用年限增加，车况日渐下降，维修成本升高。二是乡镇现场检验检测业务拓展增加，出差旅程增加，耗油量增加。三是2018年业务量增大，与各级政府部门和企业的业务往来增多，故接待费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.81万元，占82.65%；公务接待费支出3.74万元，占17.35%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.81万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出17.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3.74万元。其中：  

国内接待费支出3.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与各级行政部门、企业公务活动发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

文山州质量技术监督综合检测中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出持平。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，文山州质量技术监督综合检测中心资产总额5605.76万元，其中，流动资产828.84万元，固定资产4776.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加564.58万元，其中固定资产增加116.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.09万元（其中车辆处置收入0.07万元，资产下账时间为2019年；设备处置收入0.02万元，资产下账时间为2017年）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额228.94万元，其中：政府采购货物支出214.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额228.94万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

“收入决算表”中其他收入为2018年专户利息收入1.73万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

本决算公示不涉及专用名词。

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