怒江州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 怒江州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018我中心始终以检验检测为手段，保障人民群众生命财产安全、维护群众的切身利益，对重点企业和特殊行业实行上门服务，免费为企业、群众提供检验检测业务咨询和技术服务。切实加强与州县政府及相关部门的汇报与联系，努力争取州县政府相关部门和社会各界的大力支持，充分发挥第三方检验检测机构的作用。

1.产品质量检验情况：共检141个批次样品，其中建筑用砖40批次、混凝土试块32批次、金属材料31批次、水泥制品31批次、水泥瓦7批次。完成了4次监督抽查抽检工作，分别是：分别是二季度混凝土输水管监督抽查、二季度混凝土瓦监督抽查；四季度环形混凝土电杆监督抽查、四季度建筑用砖监督抽查。在任务实施中严格按照产品标准、抽查规范进行抽样及检验，及时上报检验结果及工作总结。其他，协助指导县级市场监督管理部门完成了辖区内产品抽检及日常质检业务咨询工作。产品合格率为100%。

2.计量器具检定情况：截止2018年11月30日计量所共完成计量器具检定3764台，非强制计量器具293台。强制计量器具检定3471台，其中贸易结算2837台，医疗卫生213台，安全防护410台，环境监测11台。强制计量器具申报受检率为100％。确保了企事业单位在用计量器具的准确，为怒江经济发展奠定了坚实的基础。计量惠民工作取得实效。                                    

3.特种设备检验情况：我中心共检验各类特种设备799台，其中：锅炉21台，定检18台，监检3台；压力容器定期检验33台；电梯539台，定检464台，监检75台；起重机151台，定检110台，监检41台；厂车定期检验28台;压力管道27条。检验过程中下发检验意见通知书23份，发现安全隐患和问题69次（项），已整改或采取安全监护措施69项，后续整改0项，经检验检测和整改后及时消除了潜在的安全隐患。2018年度，用户申报的设备检验率为100%，完成各项检验检测目标任务，保障了本地区特种设备的节能、安全运行。                                                                                                                              

4.预算完成情况及费用减免情况：2018年度，共完成检验检测收入175万，其中非税收入52万元，经营性收入123万元。同时，为进一步减轻企业负担，怒江中心严格按照规定执行检验检测收费政策，对特种设备检验检测费用按标准下调30%收费，停征计量器具强制检定费用，2018年共减免检验收费164万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州质量技术监督综合检测中心2018年在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入为556.90万元，其中：财政拨款经费433.92万元，经营收入122.57万元，其他收入0.41万元。（可分别制作饼状图）。

各项收入占总收入比重

二、支出决算情况说明

2018年总支出557.20万元，其中：基本支出392.08万元，项目支出75.55万元，经营支出89.57元，经营结余33万元转入事业基金。

各项支出占总收入比重

2018年我单位总收入556.90万元，其中：事业运行298.75万元，占总收入的53.64%，社会保障就业支出46.59万元，占总收入的8.37%，标准化管理3万元，占总收入0.54%，其他质量技术监督与检验检疫事务支出161.82万元，占总收入的29.06%，公积金25.82万元，占总收入的4.64%，医疗经费20.92元, 占总收入的3.74% 。

2018年我单位总支出557.20万元，其中：基本支出392.08万元（工资福利支出272.16万元，商品和服务支出26.59万元，对个人和家庭的补助4.73万元），占总支出的70.37%；项目支出75.55万元（其中：商品和服务支出40.44万元，其他资本性支出35.11万元），占总支出的13.56%。

经营支出89.57万元（其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出80.88万元，对个人和家庭的补助0.73万元，其他资本性支出7.96万元），占总支出的16.07%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转所需的人员工资、日常公用经费及检验检测设备更新改造、内设机构对怒江州境内的产品质量、计量设备、特种设备等三项重点检验检测工作的顺利开展，完成上级主管部门及当地党委政府安排的其他检验检测工作等职能而发生的各类开支392.08万元。与上年对比增加14.85%，增加的原因主要是收入较上年增加，故支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

 2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.55万元。与上年对比2018年比2017年减少65.86万元, 减少的主要原因是年内收费政策变动，收入及财政拨款较上年减少，故支出也随之减少。具体项目开支及开展工作情况：用于质量技术监督专项工作成本支出40.44万元，占项目支出的53.53%，用于专用检测设备购置支出35.11万元，占项目支出的46.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出434.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.35%，减少原因主要是年内收费政策变动，收入及财政拨款较上年减少，故支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出340.89万元，主要用于保障机构正常运转所需的人员工资、日常公用经费及检验检测设备更新改造、内设机构对怒江州境内的产品质量、计量设备、特种设备等三项重点检验检测工作的顺利开展，完成上级主管部门及当地党委政府安排的其他检验检测工作等职能而发生的各类开支。

2、社会保险和就业支出46.59万元，用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险支出。

3、医疗卫生支出20.92万元，用于交纳职工医疗保险单位缴纳部分。

4、住房保障支出25.81万元，用于交纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为9.64万元，完成预算的87.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.72万元，完成预算的70.18%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的17.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年内根据经费压缩相关政策规定，加强了内部内控制度管理，压缩了“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增加5.32%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降0.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要原因为现有车辆使用年限及使用频率不断增长，维修费用也不断增长；故年内的车辆运行维护费较上年有所增长。公务接待费减少的原因是年内根据经费压缩相关政策规定，加强了内部内控制度管理，压缩了“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，占80.08%；公务接待费支出1.92万元，占19.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州质量技术监督综合检测中心2018年机关运行经费支出557.20万元，与上年对比2018年比2017年增加336.42万元，主要原因为年内收费政策变动，收入及财政拨款较上年增加。部门机关运行经费主要用于为保障机构正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州质量技术监督综合检测资产总额1612.98万元，其中，流动资产97.22万元，固定资产1149.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程355.10万元，无形资产10.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.81万元，其中固定资产增加43.08万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35.11万元，其中：政府采购货物支出35.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：怒江州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算点击此处下载