云南省计量测试技术研究院

2018年决算情况说明

2018年，在中共云南省委、省人民政府的关怀支持下，在原国家质检总局、原云南省质监局以及国家市场监督管理总局、云南省市场监督管理局的正确领导下，我院深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府关于打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”--“三张牌”的决策部署，我院全体干部职工团结拼搏、甘于奉献、忠诚履职，走出了一条服务于人民群众、服务于广大企业、服务于政府部门，服务于质量强省建设之路，助推全省经济社会跨越式发展。

    一、部门基本情况及职能：

   （一）基本情况

1、职能：我院是云南省唯一经国家授权的省级法定计量检定机构，是国家在我省的量传枢纽，担负着对全省各州（市）、部门、企业、科研单位的量值传递任务，并承担全省及周边地区涉及生产、科研、医疗卫生、环境监测、安全防护、贸易结算、重大工程安全、进出口贸易技术安全等相关的计量检定、测试/校准服务，为云南省经济发展提供了可靠的技术保障。

2、人员及车辆情况：2018年年末人数为248人，其中：离休人员1人，退休人员99人，在职人员148人。实有车辆编制44辆，在编实有车辆41辆。

   （二）当年取得的主要事业成效

1、忠诚履职，奋发有为，2018年计量工作成效显著

2018年，在市场监管体制改革的大背景下，在省局党组的正确领导下，全院干部职工勠力同心、稳中求进，圆满完成了各项工作任务。全院共受理检测计量器具41.9万台（件），检测业务总收入达1.02亿元，同比增长率17.04%(其中：经营性收入7654.2万元，强检停征2559.7万元)。是近五年来增长最快的一年，是我院第一次实现总收入过亿元的一年，也是我院牢牢践行“守土有责、守土负责、守土尽责，站岗放哨”奋发有为的一年。

2、完善量传溯源体系，技术能力不断提升

通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可复查换证和扩项评审，全院共有327项校准项目、18项检测项目通过确认，校准项目较三年前增长了47项。新建了“全球卫星定位系统（GPS）接受机校准装置”等7项社会公用计量标准。通过了“量块”等11项能力验证、“标准水银温度计”等2项量值比对，均获满意结果。加强质量体系建设，强化内部质量管理，检测质量不断提高。2018年共抽查证书报告34108份，新版体系文件于9月1日正式颁布实施。

    我院承担的《电参量在线智能计量关键技术研发与应用》，以及与南方电网合作的《数字化计量系统的溯源及检测关键技术研究与装备开发》两项科研成果获得云南省科技进步三等奖。《数字化计量系统的溯源及检测关键技术研究与装备开发》获得（省部级）中国电力企业联合会“2018年度电力创新奖”一等奖。新获《一种电学三表自动检定方法》等3项发明专利。

3、服务于“三张牌”，助推经济发展

加强能源计量工作，服务于“绿色能源”。强化“国家城市能源计量中心（云南）”和“云南省能源资源计量数据公共服务平台”建设。数据平台已有4579家用能单位实现了电力关口表数据联网，211家用能单位实现了三级能源计量数据及产品产量数据的采集，入选“2018年全国重点用能单位能源资源计量服务示范入围项目名单”，名列全国前茅，并得到国家总局的肯定。着力推进“云南省公共机构能源资源数据中心”建设工作，现已接入19640家公共机构能源资源计量数据，实现了全省66%的公共机构能源资源计量统计数据管理信息化。

强化民生计量工作，服务于“健康生活目的地”。服务民生计量：共检测水表142725台（件）、加油机15441台（件）、出租车计价器8858台（件），以及动态公路车辆自动衡等各类衡器6436余台（件）。服务医疗卫生：完成了全省14个州市298家医院41775台（件）医用计量器具，434家眼镜店1736台（件）眼科光学计量器具，以及75家疾病预防控制中心705台（件）仪器设备的检测工作。服务安全生产：对化工、冶金、石化、烟草等重点行业的8724台（件）检测气体检测报警器等气体安全设备开展了检测工作；对全省在建和已建的公路、铁路以及水电站各标段试验室的数万余台（件）计量器具开展了计量检测和技术咨询。

推进产业计量中心建设，服务于“绿色食品”。与云茶相关企业加强协调与合作，在云南大益茶业集团春漫茶院合作开展普洱茶专业仓储智慧测量项目，完成了普洱茶专业仓储智慧测量项目前期相关系统和设备的安装调试工作，开展了对春漫茶院普洱茶专业仓库仓储环境监测设备的计量校准测试工作。

4、服务于行政管理和“一带一路”

协助昆明市各县（区）市场监管部门完成了90家农贸市场、共1万3千余台（件）贸易结算用计量器具的检定工作。完成了50家重点用能单位填报数据质量的风险预警监测工作。承担了93家单位的评审考核任务，评审考核项目529项，委派专家311人(次)。2018年投入7991万元，积极支持云南省质量技术监督综合技术检验检测基地的建设。

积极助推澜湄计量合作，服务于“一带一路”建设。分两批赴老挝、菲律宾开展了计量检测服务工作。2018年9月6日，来自柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国国家计量院的17名中高级计量骨干，以及相关领导到我院参加了澜湄计量关键领域培训会首站会议，有效促进了南亚东南亚澜湄六国之间的计量交流与合作。

5、加强队伍建设，形象不断提升

2018年，我院精神文明建设和人才队伍建设取得了可喜成果。顺利通过了云南省文明委组织的省级文明单位复评审。全体党员参加了2018年省直机关“书香机关 书香支部”读书活动知识竞答，1人获得表彰。以政治建设为统领，加强党的建设，1人被省直机关工委评为优秀共产党员。加强队伍建设，2人取得正高级工程师资格、7人取得高级工程师资格，1人荣获“云南省突出贡献优秀专业技术人才”称号，1名驻村扶贫工作队员被评为“2018年度优秀驻村扶贫工作队员”。中国工程院院士、中国科学院院士高洁再次到我院进行指导，并对我院工作给予了充分的肯定。

    二、决算总体情况：

 (一）、收入决算情况说明

2018年度总收入为10675.3万元，实际收到拨款1523.47万元，其中事业运行经费1152.18万元，离退休经费12.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出185.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.11万元、其他行政事业单位离退休支出3.45万元、公积金96.84万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出经费28.6万元,其他技术研究与开发支出25万元，其他科学技术支出5.7万元；事业单位经营收入9105.16万元；其他收入46.67万元（其中：中国计量院能源项目6万元、医化所项目13.5万元、西南大区课题经费4万元、国家局抽查经费0.17万元、能源项目工作经费23万元）。财政拨款收入占总收入的14.3%，事业单位经营收入占总收入的85.3%，其他收入占总收入的0.004%。

（二）支出决算情况说明

   2018年全年支出共计14816.5万元，其中基本支出1464.17万元，占总支出的10%，项目支出4474.8万元（其中支付综合技术检测基地工程进度款4397.23万元），占总支出的30%，事业单位经营支出8877.53万元，占总支出的60%；在基本支出中人员经费支出占基本支出的63%。

支出比重图

（1）、收入支出与上年度对比分析

   2017年基本支出为1388.58万元，2018年基本支出1464.17万元，比2017年增加75.59万元，增加的原因在于根据《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》，调整我院基本支出预算34.59万元，机关事业单位职业年金缴费14.11万元等。

  2017年项目支出1752.83万元，2018年项目支出4474.8万元，比2017年增加2721.97万元，增加的原因在于用事业基金支付综合技术检验检测基地建设款项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1517.28万元，占本年支出合计的10%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1997.33万元，2018年比2017年减少了480.05万元，减少的原因在于：根据财政预算批复及云政办发(2015)109号文规定，2016年至2020年，按照10%的比例统一压缩省直单位公用经费用于增加专项扶贫资金；行政事业单位离退休经费、医疗经费和住房公积金实行归口管理，在支出中不包含此笔费用。因此2018年度一般公共预算财政拨款支出比2017年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  （1）、一般公共服务（类）支出1174.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于人员工资绩效、专用材料、差旅费、水电、网络等费用支出。

  （2）、社会保障和就业支出215.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于离退休人员的公用支出，缴纳机关事业单位基本养老保险。

  （3）、住房保障支出96.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（4）、科学技术支出30.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于科研项目支出。

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况。2017年公务用车运行维护费80.89万元，2018年公务用车运行维护费80.17万元，2018年比2017年减少0.72万元，减少原因在于实行定点加油，定点维修，ETC系统，加强车辆管理，合理安排支出。2017年公务接待费3.09万元，2018年公务接待3.03万元，2018年比2017年减少0.06万元，减少原因在于严格执行公务接待相关规定，严格控制成本，根据《云南省机关事务管理局关于做好省级党政机关事业单位淘汰黄标车有关工作的通知》云管发（2018）49号，以及《云南省财政厅关于处置车辆的批复》云财资（2018）239号文相关规定报废3辆黄标车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   （1）因公出国（境）费。我院2018年无因公出国（境）费支出。

   （2）公务用车购置及运行维护费支出80.17万元。其中公务用车运行维护费支出80.17万元，主要用于检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船使用税等。2018年公务用车保有量为41辆。

   （3）公务接待费支出3.03万元。主要用于检测业务相关的接待费支出。2018年国内公务接待批次30批，接待人次350人次。

三、其他事项及相关口径情况说明

（一）、年末收支结余情况分析

 1、2018年末专项结余59.14万元，此款项构成说明如下：

（1）中国计量院项目：能源专家数据库建设10万元

  （2）中国计量院项目;能源所烟气流量量值传递方法现场测试验证6万元

  （3）省局科研专项：基于计量学方法的电磁灶具节能审核方法及特殊电磁灶具能效测规则研究6.18万元

  （4）中国计量院项目:水泥行业碳及能源数据采集6.9万元

  （5）中国计量院项目:放射诊疗及辐射监测电离辐射量传标准器的研制6.81万元

  （6）西南大区课题费4万元

  （7）中国计量院项目:国家重点仪器宽量限超高精密电流测量仪3.24万元

 （8）浙江院项目：燃气及电能能效计量测试与校准技术研究8.01万元

 （9）中国计量院项目：能源工作经费8万元

    2、根据省局2018年下达我院《关于缴纳云南省质量技术监督综合技术检验检测基地工程进度款的通知》，我院2018年度共计支付云南省质量技术监督综合技术检验检测基地工程进度款7224.32万元。为做好年终决算工作，我院申请使用事业基金4397.23万元支付云南省质量技术监督综合技术检验检测基地费用，因此事业基金减少4397.23元。

3、按照税局规定，按照经营收入的10%计算利润并缴纳企业所得税227.63元。

（二）、资产负债情况分析

资产负债率＝-1190637.24/321270708.91×100%=-3%

2018年增加在建工程8774.32万元（其中根据审计意见调整以前年度支付款项1550万元），为支付综合技术检验检测基地工程款，待工程结束后按比例结转固定资产；根据资产清查批复，土地价值按名义金额入账，增加无形资产1元；资产负债率较低。

（三）、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我院资产总额32127.07万元，其中，流动资产4738.47万元，固定资产16901.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3989.34万元，其中固定资产增加314.69万元。在建工程增加8774.32万元。无形资产6.04万元。

 2、固定资产=房屋建筑物+汽车+单价200万以上大型设备+其他固定资产                          

（三）、政府采购支出情况

  根据政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表” 我院2018年度政府采购计划金额81.67万元，2018年政府采购支出4.99万元，其中货物4.99万。

   （四）、部门绩效自评情况

由于我单位项目未纳入预算绩效评价的范围，故附表10-附表14无数据。

（五）、相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：附件：云南省计量测试技术研究院（决算公开）点击此处下载