云南省珠宝玉石质量监督检验研究院

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院是经云南省委机构编制委
员会批准成立的省级直属自收自支事业单位，隶属于云南省市场监督管理局，机构规格正处级，事业编制30人。主要职能：为保证珠宝玉石饰品质量提供检验保障；授权范围珠宝玉石饰品质量监督检验、仲裁检验与鉴定；社会服务性珠宝玉石饰品质量检验与鉴定；珠宝玉石饰品质量委托检验、委托技术鉴定；检验人员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，云南省珠宝玉石质量监督检验研究院领导班子在省局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。党政领导班子，齐心协力、齐抓共管，全面落实加强党的建设工作目标责任，切实推进单位党风廉政建设“两个责任”全面落实，进一步深化重要工作制度建设。围绕中心工作，深化干部职工对机构改革的认识和理解。保持创新发展势头，采取一系列积极有效措施，进一步夯实各项质量管理体系。全面建立和推行“成本效益核算”工作机制，优化年度考核奖励措施办法。坚持科技创新，推进实验室管理、标准化、产品质量工作的深化发展。全面高效履职、扎实勤奋工作，为云南省珠宝质检工作的健康可持续发展贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年末在职在编26人，离退休人员1人（其中退休人员1人），外聘人员71人，实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度部门决算表详见附表（附表1—附表9）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度收入合计1608.98万元，与2017年收入1877.68万元对比减少268.7万元。

其中：财政拨款收入0万元，占总收入的0%，与2017年50万元对比减少50万元，减少原因为2018年主管部门未安排相关省本

级财政拨款收入；其他收入6.53万元，占总收入的0.41%，与2017年7.59万元对比减少1.06万元，减少原因为2018年专户存款利息较上年度略有减少；经营收入1602.44万元，占总收入的99.59%，与2017年1820.09万元对比减少217.65万元，减少原因为主营业务较2017年有所下降。

二、支出决算情况说明

2018年全年总支出1929.92万元，与2017年1779.45万元对比增加150.47万元。

其中：基本支出0万元，占总支出的0％，与2017年0万元对比无变化；项目支出340.29万元，与2017年23.77万元对比增加316.52万元，增加原因为本年度项目支出中含318.93万元为用事业基金弥补项目工作成本支出，对比上年度增加了项目支出资金支付来源，项目开支具体包括开展项目工作所需的办公费、差旅费、工作场所使用租赁费、水电费、维修（护）费、专用耗材支出等；经营支出1589.63万元，与2017年1755.68万元对比减少166.05万元，减少原因为部份项目工作成本通过事业基金弥补后相应减少了经营支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出19.02万元,占本年支出合计的0.98%。与2017年10.33万元对比增加8.69万元。财政拨款支出较上年略有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于为完成特定的事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度“三公”经费支出在经营性支出中列支，2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院为公益二类事业单位，2018年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省珠宝玉石质量监督检验研究院资产总额4137.39万元，其中，流动资产1096.00万元，固定资产2957.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803.37万元，其中固定资产增加1132.11万元（其中的1128.62万元为系统内无偿划拨）。处置车辆4辆，账面原值61.31万元，实现资产处置收入7.74万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省珠宝玉石质量监督检验研究院政府采购支出总额55.54万元，其中：政府采购货物支出30.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额55.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院为一般纳税人，2018年度经营性收支按一般纳税人核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

以上内容不涉及专用名词。

附件：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2018年度部门决算表点击此处下载