西双版纳州质量技术监督综合检测中心

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

四、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年10月因市场监管体制改革，整体划转云南省市场监督管理局管理，2018年10以前隶属于原云南省质量技术监督局，为全额拨款事业单位，是国家法定的计量、质量、特种设备综合检验机构。也是执行国家对产品质量监督检验、为社会提供第三方公正检测检定数据的法定检测机构。国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心（以下简称国家橡胶中心）于2005年11月根据国家质检总局国质检科[2005]456号文筹建。并于2010年11月取得了国家实验室认可和资质认定证书，2011年4月通过国家质检总局验收，国家橡胶中心设立于本中心。西双版纳州质量技术监督综合检测中心承担政府部门的监督检验、仲裁检验以及社会各界委托的产品质量检验，履行着全州范围的量值传递工作，特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等）检验的职能，并开展橡胶、普洱茶等地方特色产品检验方法的研究，检验技术培训、检验技术咨询等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，检测业务量完成23673批(台、件)，同比增长18.45%，涉及企业3000余家，完成非税收入313.78万元，经营收入800.97万元。减免各项检验检测费用549.9万元，其中政策性减收特种设备检验费用134.8万元，停征强制计量器具检定费用 415.1万元，质检减免19.81万元。

质检方面,完成全州普洱茶、天然橡胶、大米、饮用水等企业1000多家4008批次产品的委托检验工作，同比增长24.4%。同时积极配合市、县市场监督管局专项整治和行政执法工作，先后完成了普洱茶、米线米干、卤制品、散装白酒、消毒餐具等数百批次的监督抽查检验工作；完成66组天然橡胶和34个工业用甲酸样品监督抽查工作。

特检方面，完成法定检验检验特种设备5746台（套）同比增长25%。全年共10次参与开展“重大活动”前特种设备安全保障检查.

计量方面，立足强制计量器具检定，强化校准、测试技术服务。完成计量器具检定测试12234台件，同比增长11.55%.配合地方市场监督管理局对旅游市场电子秤进行检查,分别在景洪市，勐腊县和勐海县旅游市场的电子秤进行免费检定，共检定电子称500余台。

中心加强了与相关科研机构、行业协会的合作，中国热带农业科学院农产品加工研究所、云南省茶叶流通协会、昆明理工大学化学工程学院、老挝农林部、勐海县茶叶协会等到访我中心，就联合人才培养模式、建立研究生实习基地，联合申报国家级、省级科研项目，共同开展检验检测方法的研发和标准制修订工作等方面达成了共识。

中心结合计量日、质量月、科技宣传周等活动，依托“州质量教育基地”扎实开展质量教育活动，去年以来，发放各类质量宣传资料5000余份，设立各类检验检测技术咨询服务台10余个，接受社会各界技术咨询1000余人次；开展实验室开放活动4次，250余名中小学师生、家长代表参加学习活动.

今年以来，省局科技计划项目《不同贮存条件对天然生胶多种性能影响的研究》稳步实施，中心自立项目《云南省天然橡胶产品质量分析与研究》顺利开展，两项国家技改项目《完善橡胶氮含量检测能力提升》《安全阀校验能力建设》通过现场验收，中心的检测能力和检验效率得到了大幅提升；中心参与起草的GB/T 15904-2018《橡胶 聚异戊二烯含量的测定》等4个国家标准批准发布，完成了由我中心参与的6项国家标准制修订的表态、意见反馈；我中心申报的《橡胶加工工艺》和《橡胶胶乳的检验方法》两项国家发明专利，通过形式审查，目前进入实质性技术审查阶段。参加国内权威实验室能力验证和比对5次，组织实验室内人员比对15次，产品种类涵盖天然橡胶、合成橡胶、橡胶制品、食品中农残、化肥、水等产品，共计21项指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个，为全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制30人，实有在职在编人员28人，外聘人员28人。

退休人员1人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件：附表1-附表9）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计1298.70万元，较上一年度的1189.04万元，增长9.2%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入496.19万元，占总收入的38.21%，较上一年度降低28.12%；经营收入800.97万元，占总收入的61.68%，较上一年度增加64.88%，主要原因是国家收费政策调整及检验检测业务量增长；其他收入1.53万元，占总收入的0.12%，较上一年度降低88.12%，主要原因为2018年无国家局补助资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计1082.64万元，较上一年度降低7.72%，主要原因是项目支出数较上一年度隆低51.35%。其中：基本支出277.69万元，占总支出的25.65％；项目支出226.03万元，占总支出的20.88％；经营支出578.91万元，占总支出的53.47％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出277.69万元，较上一年增长7.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.99万元，占基本支出的83.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.70万元，占基本支出的16.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于附保障机能力提升及业务开展的专项业务工作的经费支出226.03万元，较上一年度减小51.35%。主要用于弥补人员经费的不足、日常检验检测成本支出、设备的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出492.19万元,占本年支出合计的45.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出410.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%，其中：标准化管理支出199.50万元；事业运行支出206.36万元；其他质量技术监督与检验检疫事务支出5.00万元。

2.科学技术支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，用于其他技术研究与开发支出。

3.社会保障和就业支出32.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，其中：事业单位离退休支出0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元；

4.医疗卫生与计划生育支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，其中：事业单位医疗15.39万元，公务员医疗补助7.98万元，其他行政事业单位医疗支出1.96万元；

5.住房保障支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，用于缴纳职工公房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.00万元，支出决算为34.48万元，完成预算的93.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为29.75万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为4.73万元，完成预算的67.57%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.65万元，增长5.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.1%；公务接待费支出决算增加1.67万元，增长55.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是检验机构资质考核、业务拓展及技术交流的增加，导致公务接待费较上一年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出29.75万元，占86.28%；公务接待费支出4.73万元，占13.72%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出。

无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出29.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.73万元。其中：

国内接待费支出4.73万元，共安排国内公务接待70批次（，接待人次636人。主要用于检验机检资质考核、业务拓展及技术交流发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州质量技术监督综合检测中心资产总额4775.78万元，其中，流动资产619.43万元，固定资产4156.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.53万元，其中固定资产减少76.01万元。处置车辆3辆，账面原值39.20万元，实现资产处置收入0.62万元；无偿划转21项，账面原值60.46万元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额69.16万元，其中：政府采购货物支出67.21万元；政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额69.16万元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

注：由于单位项目未纳入预算绩效评价的范围。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    不涉及专用名词。

附件 ：西双版纳州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算表格点击此处下载