临沧市质量技术监督综合检测中心

2018年度部门决算公示

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

  根据云编办〔2018〕223号文件精神, 临沧市质量技术监督综合检测中心系隶属于云南省市场监督管理局副处级建制的全额拨款事业单位中心。主要职责及主要工作：贯彻执行国家《计量法》、《产品质量法》、《食品安全法》、《特种设备安全监察条例》等质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一，在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

   1、以质量提升为主线，着力提升质量安全保障能力。 不断加强协作，扩大检验市场；按期完成监督抽查任务，按照2018年市级重要工业产品质量监督抽查和风险预警监测工作安排，完成复混肥料、有机肥料、钢筋等重点产品监督抽查以及农用地膜产品的质量安全风险预警监测。

2、突出服务保障民生，加强计量检定服务工作。强化主题活动宣传，开展了5.20世界计量日主题宣传活动；扎实推进民生计量工作；围绕振兴实体经济和提质增效的要求，以“服务零距离、质量零缺陷”为主题，对企业实行一站式检定服务、上门服务；积极配合市质监局开展计量器具监督管理。

3、坚守质量安全底线，强化特种设备检验。主动融入市委市政府的重大决策部署，积极服务五网基础设施建设，加大以铁路、高速公路等基础设施建设为重点的特种设备检验检测力度，制定工作计划，认真组织开展特种设备检验工作；积极配合市、区特种设备安全监察部门，对五网基础设施项目特种设备进行安全检查，

 4、切实落实帮扶责任，推动精准扶贫。按照全市扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的总体要求，临沧中心与沧源县岩帅镇坝岭村困难户采取“一帮一、二帮一”的方式进行结对帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市质量技术监督综合检测中心2018年度收入合计1，338.79万元。其中：财政拨款收入660.13万元，占总收入的49.31%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入675.17万元，占总收入的50.43%；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.49万元，占总收入的0.26%。

与上年收入1,564.10万元对比减少225.31万元，主要原因为2018年使用“收费成本补助”安排的项目预算支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市质量技术监督综合检测中心2018年度支出合计1,072.26万元。其中：基本支出404.23万元，占总支出的37.7％；项目支出297.97万元，占总支出的27.79％；经营支出370.06万元，占总支出的34.51％。

（一）基本支出情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2018年度用于保障机构正常运转的日常支出404.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.78万元占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出52.45万元占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2018年度为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.90万元。其中检验检测能力提升专项227.00万元、监督检验17.00万元、研发经费投入后补6.9万元和公共科技服务平台建设（大仪网）补助15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出670.13万元,占本年支出合计的62.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出535.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于标准化管理227.00万元、事业运行291.39万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出17.00万元、其他技术研究与开发支出15.00万元、其他科学技术支出6.90万元、退休公用经费0.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.75万元和机关事业单位职业年金缴费支出0.05万元。

2.外交（类）支出，无。

3.国防（类）支出，无。

4.公共安全（类）支出，无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.00万元，支出决算为30.60万元，完成预算的78.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.00万元，完成预算的78.78%；公务接待费支出决算为4.60万元，完成预算的76.66%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.06万元，下降14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数，无；公务用车购置及运行费支出决算减少5.04万元，下降16.24%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项规定”和根据主管部门工作要求将2辆“黄标车”进行报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.00万元，公务接待费支出4.60万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元0

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出26.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于赴现场检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.60万元。其中：

国内接待费支出4.60万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市质量技术监督综合检测中心资产总额5118.43万元，其中，流动资产617.28万元，固定资产4493.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加301.17万元，其中固定资产增加33.19万元。处置车辆2辆，账面原值23.96万元，实现资产处置收入5.27万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

附件附件：临沧市质量技术监督综合检测中心2018年决算公示点击此处下载