大理州质量技术监督综合检测中心

2018年部门决算及“三公经费”情况说明

   第一部分 基本情况

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范，依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》等200多个法律、法规、条例、部门规章、地方性法规建立社会公用计量标准，进行量值传递、保障量值统一；开展产品质量委托检验、仲裁检验，监督抽查及风险预警检验；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属事业单位。部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；车辆17辆（含公车改革封存拍卖未下账9辆）。退休人员22人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入为2497.96万元，其中：财政核拨经费992.35万元，经营收入1490.60万元，其他收入15万元 （非本级财政拨款15万元）。

二、支出决算情况说明

2018年总支出2262.62万元，其中：基本支出553.35万元，项目支出559.58万元，经营支出1149.69万元。

 

（一）基本支出情况。2018年用于保障机构正常运转的日常支出553.35万元。包括:在职工资、医保经费、公积金等人员经费支出占基本支出的85.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的14.60％。

（二）项目支出情况。2018年用于保障我中心为完成特定的检验检测任务，用于专项业务工作的经费支出559.58万元。包括弥补人员工资不足、日常检验检测成本开支及专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1011.35万元,占本年支出合计的44.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1011.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为50.92万元，达到预算的96.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为43.38万元，达到预算的96.40%；公务接待费支出决算为7.54万元，达到预算的94.25%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加7.26万元，增长16.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.22万元，增长10.78%。；公务接待费支出决算增加3.04万元，增长67.55%。原因是我中心拓展新业务，分别在宾川县和漾濞县新建了两个分中心实验室，业务拓展的同时，也使接待费和车辆运行费较上年增长，但未超过年初预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.38万元，占85.19%；公务接待费支出7.54万元，占14.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出43.38万元。主要用于检测车辆外出所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2018年度，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出7.54万元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出7.54万元。接待838人次。

五、政府采购情况

2018年度，我中心政府采购预算为105万元，其中专用设备购置100元，印刷费5万元。决算支出为105万元，其中专用设备购置100万元，印刷费5万元。

六、国有资产使用情况

截至2018年12月31日，我中心资产总额8605.23万元，其中，流动资产706.65万元，固定资产7688.18万元，无形资产210.39万元（201.42万元土地）。资产处置收入5000元，已上缴。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：附件：大理质检中心2018年度部门决算点击此处下载