楚雄州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算

第一部分  楚雄州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完善内部管理。2、加强自身能力建设，完善质量管理体系。3、开拓检验检测项目，进一步提升综合实力。4、加强党风廉政建设，提高中心抗风险能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入1671.50万元其中，财政拨款683.76万元，占比40.9%；经营收入976.35万元，占比58.41%；其他收入11.34万元，占比0.67%。收入来源主要为经营收入。与上年1511.06万元对比增加160.44万元，占比10%,主要原因是营业收入的增加。

二、支出决算情况说明

2018年总支出1594.11万元。按支出性质分类，基本支出404.56万元，占比25.38%，项目支出291.28万元，占比18.27%.经营支出898.26万元，占比56.35%；

与上年1455.71万元对比,增加了138.4万元，占比8%。主要原因分析经营收入的增加对应的成本支出就增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出404.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.28万元。包括弥补人员工资不足、日常检验检测成本开支、办公设备、专用设备购置以及实验室改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出693.76万元,占本年支出合计的43.52%。与上年对比降低了18.72%,主要原因是财政拨款收入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出587.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于事业运行297.09万元，标准化管理283万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出7万元。

2.科学技术支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他科学技术支出0.6万元。

3.社会保障和就业支出47.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，主要用于养老保险缴费支出46.37万元和离退休费支出0.7万元。

4. 医疗卫生及计划生育支出34.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，主要用于事业单位医疗20.87万元，公务员医疗补助12.02万元和其他行政事业单位医疗支出1.95万元。

5.住房保障支出24.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48，主要用于在职人员住房公积金支出24.15万元。

四、%一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出17.50万元，年初预算数为17.50万元，上年决算数为11.32万元。年度支出控制在预算指标内，较上年增加5.18万元，其原因是单位公务用车老旧导致维修维护增加。

公务接待费支出5.80万元，年初预算数为5.80万元，上年决算数为5.80万元。公务接待控制在年初预算支出指标内。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占75.1%；公务接待费支出5.8万元，占24.9%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中：

公务用车运行维护支出17.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次765人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年部门事业运行经费支出297.09万元，上年同比增加23.81万元，部门事业运行经费主要用于在职人员工资性支出、日常办公费、资料印刷费、日常水电费、电话网络等邮电费、办公楼办公设备维护费用、检验检测差旅费、会议、培训、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州质量技术监督综合检测中心资产总额5875.32万元，其中，流动资产394.1万元，固定资产5473万元，无形资产8.22万元。与上年相比，本年资产总额减少86.29万元，其中固定资产减少21.03万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。由于单位项目未纳入预算绩效评价的范围，故本表无数据。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：附件：楚雄州质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算公开信息点击此处下载