云南省市场监督管理干部学校2018年度部门决算

第一部分  云南省市场监督管理干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南省市场监督管理干部学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南省市场监督管理干部学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省市场监督管理干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）云南省市场监督管理干部学校年度重点工作任务介绍

党的基层组织建设和党员队伍建设进一步加强

在省局党组的正确领导下和机关党委的具体指导下，学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全面从严治党要求，全面推进学校党的思想建设、组织建设、作风建设。按照“一岗双责”要求，认真落实党建工作责任制，落实“三会一课”制度，推进党内组织生活规范化；贯彻落实党风廉政建设主体责任，坚持不懈推进党风廉政建设，做到廉洁自律上追求高标准，严守党纪上不碰高压线，在学校逐渐形成了尊崇纪律、遵守规矩、按制度办事的良好风尚，学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到有效发挥，党的基层组织建设和党员队伍建设得到进一步加强。

干部培训工作成效进一步显现

学校聚焦中心，主业主抓，充分发挥职能作用，利用现有的教学设施，积极开展干部培训工作。今年，完成省局安排的工商和市场监管部门干部集中培训17期，培训1310名干部；完成国家工商行政管理总局布置的网络培训任务，培训9006名干部；配合昆明市工商局、盘龙区市场监管局、盘龙区东华办事处党工委等部门完成业务培训、党务培训11期，培训2016名干部及相关人员。全年，学校共计承担完成12332人的培训任务，培训业务得到了持续拓展，职能作用得到了充分发挥。

干部队伍工作理念和服务水平进一步提升

学校持续开展政治理论和业务知识的学习，不断提高干部队伍的政治理论素养和业务知识水平，积极引导干部职工解放思想、更新观念，坚决摒弃“安于现状、不思进取、甘于平庸”的边缘化思想和边缘人意识，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”的精神，学政策规定、学先进理念，统筹协调、系统推进、狠抓落实，干部培训的综合服务保障能力和服务水平得到了进一步提升。

基础设施进一步改善

学校按照“自我完善，主动发展，逐年优化，整体提升”的思路，充分发挥国有资产有偿使用收入的作用，积极开展项目建设，进一步完善基础设施。

1.开展综合多功能教室及附属设施修缮装修项目

学校综合多功能教室及附属设施修缮装修项目总投入260万余元，于2018年4月18日正式施工，7月25日正式验收，项目施工达到了全部设计指标，验收合格。综合多功能教室及附属设施修缮装修项目完成并投入使用，标志着学校从此具备了承办300人以上大型会议及教育培训的服务保障能力，把学校会务和教学服务水平提升到了新高度，为学校更好地发挥教育培训职能注入了新能量。

2.开展校园供水管网（公共部分）改造项目

学校供水管网（公共部分）改造项目总投入42.9万元，于2018年1月29日正式施工，3月6日顺利通过验收。项目建成投入使用后，有效解决了学校原供水管网陈旧破损、渗水漏水严重的问题，节约了水源，节省了经费，为建设节约型学校提供了有力支持。

3.开展校园公共基础设施常规维修

通过对教室、公寓、餐厅、道路、管道等基本公共设施的维护维修，不但保障了功能设施的正常使用，还为培训服务提供了强有力的硬件保障。通过不懈努力，学校基础设施在维护中改善，在改善中提升，促进学校干部培训综合保障能力进一步增强。

内部管理进一步加强

1.财务管理工作进一步规范

一是健全制度。不断完善学校财务管理制度，建立健全内部监督和控制体系，加强财经纪律，强化责任落实，以严格的制度执行确保财务工作在规范健康的轨道上运行；二是规范管理。按照事业单位财务制度改革的要求，在省局计财处的指导下，强化财务收支规范控制，搞好内部财务审计，全年学校无私设“小金库”、违规发放津补贴、利用手中权力违规报销个人支出等情况；按照上级要求，认真开展往来款项清理清查工作，解决了呆账、坏账等历史遗留问题，三是财务公开。学校每月以会议形式向全体干部职工公布财务收支情况，做到财务公开、透明，接受群众监督。

2.资产管理工作进一步完善

建立固定资产管理体系和制度，作为搞好学校固定资产管理的保证。一是民主决策，加强固定资产购置、报废决策的民主化、科学化；二是强化责任落实，实行固定资产专人管理。三是健全管理手段，严格固定资产入库、出库手续，建立固定资产账，用国有资产管理系统管理资产，确保国有资产不流失。

3.社会管理综合治理和安全生产工作扎实有效

认真贯彻落实综治维稳（平安建设）工作要求，积极承担起营造和谐稳定社会环境的政治责任，进一步落实综治维稳各项制度措施。制定工作计划，开展法制宣传教育，加强学校安全保卫和学校绿化整治，创建平安校园、美丽校园；支持配合盘龙区政府“社区五级管理”工作，安排在职人员承担社区相关社会工作职责，完成各项工作任务。

认真贯落实安全生产的主体责任和各项要求，坚持以防为主、防治结合的原则，采取有力措施，加强制度执行，切实做好学校内部防控。今年，着重加强了餐厅饮食安全、公寓住宿安全、校园夜间安保工作，认真组织开展了台风“山竹”的综合预防工作、哈尔滨及福海街道办大火后的消防安全综合检查工作。通过积极有力的举措，推进学校安全生产工作全面、深入、有效地开展。

全年学校治安良好，秩序井然，未发生安全责任事故和治安案件。

4.综合管理工作有序推进

按照省局要求，完成贯彻执行中央八项规定精神纠正“四风”问题、“吃空饷”问题自检自查工作和2018年纠正和防止“不作为、乱作为”问题自检自查工作；完成使用公款购买高档物品自查自纠工作；完成学校2017年“三公”经费预算公开、2017年决算公开、2018年预算公开工作，完成2019年单位预算工作；完成往来款项清理清查工作；完成学校事业单位法人2017年度报告书工作；完成学校2017年度劳动保障执法年审工作；完成2017年度学校内部控制报告工作；完成2017年学校国有资产有偿使用收益成本性支出项目绩效自评报告工作；完成清理核查黄标车工作；认真处理省局和学校“问题数据库”入库问题并按时销号，推进学校工作的有效落实；完成2018年干部网络在线学习、干部专题研修、国家工作人员学法用法网上学习考试工作；完成法定节假日学校放假及人员值班安排工作；积极参加省局“廉政讲堂”、“道德讲堂”、“法治讲坛”活动、文体活动及其他相关活动。综合管理工作上下衔接、协调配合、有条不紊、有序推进。

工会作用积极发挥，老干部管理服务工作稳步开展

积极发挥工会组织维护职工合法权益、促进学校健康和谐发展、丰富职工精神生活方面的积极作用。积极开展职工医疗互助活动，看望慰问生病住院职工和离退休人员，开展职工新春、中秋慰问活动，组织开展“三八节”妇女活动，认真完成学校人口和计划生育工作任务。关心群众、服务群众，努力为群众排忧解难。充分发挥活动场所的作用，积极申办工会“三创”活动。

不断加强和改进老干部工作。积极开展离退休人员党支部规范化达标创建工作，推动离退休党人员党支部健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，更好发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，为学校事业发展做出应有的贡献。坚持学校《老干部管理工作联系制度》、《离退休人员服务管理工作实施办法》等制度，促进老干部工作的效果，充分发挥老干部在干校建设发展中的重要作用。组织开展了对学校离休干部、身患重病、家庭困难老干部的春节走访慰问活动；每季度组织开展一次老干部集中学习交流活动；加强老干部活动室的日常管理和服务，为老干部开展学习和文化娱乐活动提供积极协助；真诚尽心帮助老干部解决实际问题，做老干部的服务者和贴心人。

公车改革工作顺利完成

按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》要求和省局公务用车制度改革领导小组办公室的统一部署，学校按时启动并顺利完成公务用车制度改革工作。

脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作抓紧抓实

认真按照省局关于脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的要求，积极开展对挂钩扶贫的建档立卡贫困户的定期联系和回访调查工作，努力为贫困户和扶贫点做实事、办好事，确保帮扶工作不脱钩、不断档。今年，学校回访慰问了全部挂钩联系贫困户，慰问深度贫困户5户，向联合村图书室捐赠图书600本，向联合村小学赠送价值1000元的学习用品，为江城一中学生参加上海夏令营活动提供过境食宿服务。积极务实的工作得到了贫困户和扶贫点的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省市场监督管理干部学校2018年度部门决算编报的单位共1个即云南省市场监督管理干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省市场监督管理干部学校2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  云南省市场监督管理干部学校年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  云南省市场监督管理干部学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校2018年度收入合计537.75万元。其中：财政拨款收入281.03万元，占总收入的52.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入44.8万元，占总收入的8.33%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入211.92万元，占总收入的39.41%。与上年对比，2017年度收入合计530.97万元。其中：财政拨款收入436.32万元，占总收入的82.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入92.42万元，占总收入的17.41%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.23万元，占总收入的0.42%。2018年学校的收入比上年增加了6.78万元，增幅1.28%。其中财政拨款收入减少了155.29万元，降幅35.59%，主要为项目资金减少。经营收入减少了47.62万元，降幅51.53%，其他收入增加了209.69万元，增幅94.03%。主要原因为2017年国有资产出租收入纳入部门预算，实行“收支两条线管理”，收到时计入“应缴财政款”上缴财政。2018年国有资产出租收入纳入了单位预算，统一核算，统一管理，收入计入了“租金收入”科目，反应在决算报表的“其他收入”科目。因此其他收入增幅比较大。

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校2018年度支出合计752.78万元。其中：基本支出695.35万元，占总支出的92.37％；项目支出18.35万元，占总支出的2.44％；上缴上级支出为0万元、经营支出为39.08万元、对附属单位补助支出为0万元，三项共39.08万元，占总支出的5.19％。与上年对比，2017年度支出合计518.34万元。其中：基本支出243.27万元，占总支出的46.94％；项目支出176.92万元，占总支出的34.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共98.15万元，占总支出的18.92%。2018年学校的支出比上年增加了234.44万元，增幅45.23%。具体为：人员经费支出增加37.48万元，日常公用经费增加19.89万元，2018年学校对综合楼进行大型修缮，修缮费用增加236.13万元，（该笔支出主要由2017年事业基金结余213.37万元资金来支付）经营支出减少59.06万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出695.35万元。与上年243.27万元对比增加了452.08万元，增长率185.83%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.18万元占基本支出的36.55％，与上年216.7万元比增加了37.48万元，增长率为17.3%，原因为：2018年新调入了2人以及人员待遇增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费441.17万元占基本支出的63.45％，与上年26.57万元比增加了414.6万元，增长率为1560.41%。原因为：第一，2017年国有资产出租收入纳入部门预算，实行“收支两条线管理”，收到时计入“应缴财政款”上缴财政，财政再按学校上报的项目经费拨付。该项目资金作为项目经费由项目支出进行核算，没有包含在2017年的日常公用经费里。2018年国有资产出租收入纳入了单位预算，统一核算，统一管理，没有单独作为项目核算，因此2018年的日常公用经费里面包含了用国有资产有偿使用出租收入资金保障日常公用经费开支的部分；第二，2018年学校对综合楼进行大型修缮，修缮费用为236.13万元。

（二）项目支出情况

2018年度我校没有用于专项业务工作的经费，项目支出18.36万元是2017年国有资产有偿使用收益成本性支出172万元的项目资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市场监督管理干部学校2018年度一般公共预算财政拨款支出288.41万元,占本年支出合计的38.31%。与上年（一般公共预算财政拨款支出417.96万元）对比减少129.55万元，主要原因分析：2018年工资福利支出238.11万元与上年186.03万元相比增加了52.08万元，主要是2018年新调入2人以及人员待遇增加；2018年商品和服务支出35.47万元与上年186.65万元对比减少了151.18万元，具体为：办公费减少了3.47万元，印刷费减少了0.85万元，水费增加了3.22万元，电费增加9.63万元，邮电费减少7.89万元，物业管理费减少了80.48万元，原因为：2018年物业管理费用从基本支出列支，差旅费减少了1.56万元，维修（护）费减少了65.02万元，培训费增加了0.05万元，”三公“经费减少了1.3万元，劳务费减少了2.75万元，工会经费减少了0.7万元，福利费增加了2.61万元，其他商品和服务支出减少了2.67万元；2018年对个人和家庭补助14.64万元与上年29.65万元对比减少了15.01万元；2018年资本性支出0.19万元与上年15.63万元相比减少了15.44万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出228.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于：工资福利支出191.78万元、商品和服务支出35.47万元、对个人和家庭的补助支出0.61万元、资本性支出0.19万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市场监督管理干部学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为3.42万元，完成36.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为云0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算7.4万元的42.16%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支的结果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4.73万元减少1.31万元，下降27.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降29.57%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占91.23%；公务接待费支出0.3万元，占8.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障市场监督干校相关工作及培训工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于赴深圳参加全国工商和市场监督管理部门的5名学员的接待及支持扶贫点江城嘉禾县师生（9人次）从普洱江城县经昆明前往上海参加林瑾君基金会夏令营往返发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理干部学校2018年机关运行经费支出17.31万元，与上年25.36万元对比减少了8.05万元，增长率为-31.74%。其中：商品和服务支出17.12万元，与上年25.36万元对比减少了8.24万元，增长率为-32.49%；资本性支出0.19万元，上年无资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省市场监督管理干部学校资产总额3154.12万元，其中，流动资产129.29万元，固定资产3024.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.42万元，其中固定资产增加236.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7105.4平方米，账面原值708.56万元，实现资产使用收入209.75万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省市场监督管理干部学校没有政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无此项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：云南省市场监督管理干部学校2018年度部门决算公开表格点击此处下载